| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5372013 |
17.7.2013 |
Bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpadové hosp., komunikácie, šport, prostredie pre... |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
150,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
286172019 |
20.9.2019 |
Bežné výdavky - 9/2019 - plánovanie, bezpečnosť, odp. hospodárstvo, komunikácie, šport,... |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
150,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
č. 19 k z. 1.1.2001 |
13.9.2023 |
dodatok k zmluve |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
150,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
14/2021/OV |
22.9.2021 |
Zhotovenie diela „Optická sieť mesta Nové Mesto nad Váhom“ postavené a sprevádzkované na... |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
149,982.61 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
180802/2018/OV |
15.2.2018 |
Dodávka a montáž detského ihriska |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
149,838.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
34/2018/OV |
23.11.2018 |
rekonštrukcia strechy bývalej hudobnej školy na Námestí Slobody č.22 v Novom Meste nad Váhom |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
148,867.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020077 |
12.1.2021 |
Práce a dodávky - Prestavby objektu na bytový dom s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
148,624.09 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
Dodatok č.1 k Z č.8/2015/TRIM |
4.2.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
147,053.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013063 |
3.10.2013 |
práce a dodávky - " Dom dôchodcov a soc. služieb |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
146,260.27 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
4/2019/TRIM |
15.11.2019 |
Prestavba objektu súp. č. 6312 na Bytový dom, ul. J. Kréna SO 04 Prípojka splaškovej... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
144,777.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013088 |
2.11.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
144,430.15 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
03/2022/OV |
16.3.2022 |
Oprava priestorov Mestskej polície ul. Palkovičova v Novom Meste nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
144,390.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022056 |
13.7.2022 |
Prevedené stavebné práce - Oprava priestorov MsP |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
144,390.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9312 |
20.4.2012 |
Modernizácia odpadového hospodárstva - dodávka technologických zariadení
|
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
144,012.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612 |
20.4.2012 |
Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV - dodávka technol. zariadení |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
144,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
9/2019 |
12.6.2019 |
Komunálne vozidlo č.1 – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami |
KOBIT- SK, s.r.o. |
31 641 440 |
143,940.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500200660 |
14.1.2020 |
Komunálne vozidlo č.1 - nosič nadstavieb s vymeniteľnými nadstavbami - sklápač, snehová... |
KOBIT-SK s.r.o. |
31641440 |
143,940.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/2019/OV |
27.8.2019 |
Dodanie stroja na úpravu ľadu pre Technické služby mesta v Novom Meste nad Váhom |
B.R.A.Company s.r.o. |
46006001 |
142,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019113 |
14.1.2020 |
Rolba ENGO RED WOLF LX - Zimný štadión |
B.R.A. Company s.r.o. |
46006001 |
142,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
11/2012/OV |
14.6.2012 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií |
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
142,426.58 EUR |
