| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Záložná |
300/257/2021/ZZ |
24.11.2021 |
záložná zmluva so ŠFRB |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
271,180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023040 |
2.10.2023 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
269,722.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020076 |
21.12.2020 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č.6312 na byt. dom ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
268,576.33 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
14/2014 |
12.6.2014 |
Názov stavby/diela/: „Prístavba šatní k Zimnému štadiónu v Novom Meste nad Váhom“ |
BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. |
35680601 |
261,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2017/OV |
19.1.2017 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad... |
LEITNER Slovensko, s.r.o. |
36 297 445 |
258,793.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201701024 |
20.7.2017 |
Garáže č.1 - SO 03 - rek. budov. časti areálu býv. voj. skladoch pre TSM |
LEITNER Slovensko, s.r.o. |
36297445 |
258,793.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012098 |
17.12.2012 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov a soc. služieb
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
258,186.62 EUR |
| Detail |
Zmluva o budúcej zmluve |
Z09232015091_ |
23.3.2016 |
prevádzka systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových odpadov v... |
ENVI - PAK, a.s. |
35 858 010 |
252,919.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Z09232015091 |
6.6.2016 |
prevádzka systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových odpadov v... |
ENVI - PAK, a.s. |
35 858 010 |
252,919.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020045_ |
26.8.2020 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom Ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
252,594.54 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
25.8.2023 |
28.8.2023 |
zmluva o dielo „Rekonštrukcia kamerového systému, pasportizácia na miestnych komunikáciách... |
Asseco Central Europe, a.s. |
35 760 419 |
251,326.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60231936 |
4.1.2024 |
Rekonštrukcia kamerového systému , pasportizácia na MK a príprava domén |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
249,526.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z20218944_Z |
17.5.2021 |
kúpa - Vozidlo na zber a zvoz BIO odpadu |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
247,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62021005 |
12.7.2021 |
Vozidlo na zber a zvoz BIO odpadu |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
247,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o združenej dodávke |
15220645 |
22.12.2014 |
Dodávka elektrickej energie, vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do jednotlivých... |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
245,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019099 |
20.11.2019 |
Vykonané práce - "Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom ul. J. Kréna v NMnV" |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
243,202.45 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
ZoD-19-10-2023 |
24.10.2023 |
zmluva o dielo: Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti – Mesto Nové Mesto... |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
237,312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230136 |
4.1.2024 |
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
237,312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021008 |
12.7.2021 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom Ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
235,292.57 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
1 k z. č. 8/2022/OV |
7.11.2022 |
zmena zmluvy |
VALAŠSKO s.r.o. |
36 307 157 |
234,372.88 EUR |
