| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o dielo |
7/2013/OV |
30.7.2013 |
dodávka a montáž športovej podlahy, vrátane športového vybavenia a osadenia deliacich... |
SPORT REALs.r.o. |
366 26 015 |
142,199.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
02/2011/KURT |
21.4.2011 |
Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
141,841.89 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2011/HB/01/004 |
8.8.2011 |
MALÁ OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA ULÍC MALINOVSKÉHO A HVIEZDOSLAVOVEJ V NOVOM MESTE NAD VÁHOM |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
141,005.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
5/2012/OPSM |
20.8.2012 |
Odpredaj majetku mesta a to : pozemok registra „C“ parc. č. 3854/87 zastavané plochy a... |
MUDr. Róbert Zehetner |
|
141,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
12/2012/OV |
14.6.2012 |
Rekonštrukcia komunikácií ulíc Železničná - Banská |
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
140,937.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232000784 |
3.11.2023 |
Dodávka a montáž mobiliáru - ZpS, Poľná 1639 |
QEX, a.s. |
00587257 |
140,339.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019020 |
15.7.2019 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
139,293.28 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
05/2011/OV |
8.7.2011 |
Antikorózna ochrana ochrany kovovej lávky pre peších na Rybárskej ulici
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
139,176.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
12/2022/OV |
22.6.2022 |
Rekonštrukcia povrchu chodníka - Zelená voda |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
139,030.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022061051 |
15.8.2022 |
Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia povrchu chodníka, ZV |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
139,030.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019111 |
20.12.2019 |
Vykonané práce - Prestavba objektu súp. č. 6312 na bytový dom ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
138,695.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410034 |
8.12.2014 |
Kúpna zmluva o prevode technickej vybavenosti č. 15/2014/KZ-OPSM |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
138,650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
0180-PRB/2014 |
8.8.2014 |
Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na kúpu technickej vybavenosti... |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho roz |
30416094 |
138,650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
ASFA 1/2022 |
8.4.2022 |
„Rekonštrukcia MK Mnešice“ – Pri záhradách |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
137,939.59 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
30/2018/OV |
11.9.2018 |
Cyklistický chodník na ulici Bzinskej v Novom Meste nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
137,913.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23056 |
2.10.2023 |
Stavebné práce - Kompletná stavebá rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
136,421.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162022 |
16.9.2022 |
Prevedené stavebné práce - Rekonštrukcia MK Mnešice - Pod Zvonicou |
CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. |
52133176 |
136,172.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6502012 |
20.7.2012 |
transfér na bežné výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
135,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011082 |
18.11.2011 |
Rekonštrukcia kina Považan na viacúčelovú sálu v Novom Meste nad Váhom |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
134,410.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023026 |
17.7.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
133,317.11 EUR |
