|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
20160067 |
18.4.2016 |
Dodanie obojživelného stroja |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
117,956.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018044 |
14.6.2018 |
Dodávka a montáž detského ihriska - park J.M. Hurbana |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
117,897.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011075 |
10.10.2011 |
Rekonštrukcia budovy kina - práce a dodávky podľa ZoD č. 10/2011 |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
117,079.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021100080 |
9.12.2021 |
Prevedené asfaltérske práce - ul. Tematínska od ZŠ po "kruháč" |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
116,864.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021100 |
8.11.2021 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu AB TSM |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
116,801.90 EUR |
Detail |
Zmluva o dielo |
ASFA 3/2023 |
28.4.2023 |
Oprava mestských komunikácií – asfaltérske práce v Novom Meste nad Váhom. |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
116,785.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
13.1.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7002012 |
13.2.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2342012 |
15.3.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4222012 |
18.5.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5412012 |
15.6.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7852012 |
20.8.2012 |
Transfer na bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9322012 |
17.9.2012 |
Bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10342012 |
17.10.2012 |
Transfér na bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11462012 |
17.11.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
642013 |
18.1.2013 |
Bežné výdavky - plánovanie, manažment, bezpečnosť, odp. hospodárstvo, komunikácie,... |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1122013 |
15.2.2013 |
bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
39612013 |
18.3.2013 |
Transfér - bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
134762013 |
17.4.2013 |
bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
115,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3972013 |
18.5.2013 |
Bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpadové hospodárstvo, komunikácie, prostredie pre... |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
115,000.00 EUR |