Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Kúpna	20165775_Z	18.3.2016	Dodanie obojživelného stroja na čistenie vodnej plochy	OLIVEX, spol. s r.o.	31103065	117,956.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160067	18.4.2016	Dodanie obojživelného stroja	OLIVEX, spol. s.r.o.	31103065	117,956.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018044	14.6.2018	Dodávka a montáž detského ihriska - park J.M. Hurbana	Veríme v Zábavu, s.r.o.	46167145	117,897.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011075	10.10.2011	Rekonštrukcia budovy kina - práce a dodávky podľa ZoD č. 10/2011	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	117,079.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021100080	9.12.2021	Prevedené asfaltérske práce - ul. Tematínska od ZŠ po "kruháč"	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	116,864.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021100	8.11.2021	Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu AB TSM	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	116,801.90 EUR
Detail	Zmluva o dielo	ASFA 3/2023	28.4.2023	Oprava mestských komunikácií – asfaltérske práce v Novom Meste nad Váhom.	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	116,785.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	12012	13.1.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7002012	13.2.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2342012	15.3.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4222012	18.5.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5412012	15.6.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7852012	20.8.2012	Transfer na bežné výdavky - TSM.	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9322012	17.9.2012	Bežné výdavky - TSM.	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10342012	17.10.2012	Transfér na bežné výdavky - TSM	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	11462012	17.11.2012	Bežné výdavky - TSM	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	642013	18.1.2013	Bežné výdavky - plánovanie, manažment, bezpečnosť, odp. hospodárstvo, komunikácie,...	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1122013	15.2.2013	bežné výdavky	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	39612013	18.3.2013	Transfér - bežné výdavky	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	115,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	134762013	17.4.2013	bežné výdavky	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	350656	115,000.00 EUR