| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
46122023 |
4.1.2024 |
Vykonanie verejného obstarávania |
TORVO SK s.r.o. |
51910489 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016059 |
19.9.2016 |
Vykonanie ročnej údržby a funkčnej skúšky kotla - MsÚ 2 , ZOS |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
26.5.2023 |
29.5.2023 |
vykonanie procesného auditu v Mestskom úrade Nové Mesto nad Váhom |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
37 801 112 |
11,988.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42016 |
4.7.2016 |
Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektroinštalácie - Útulok |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212015 |
18.12.2015 |
Vykonanie odbornej prehliadky a odb. skúšky elektroinštalácie - Športová hala |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52016 |
4.7.2016 |
Vykonanie odbornej prehl. a skúšky elektroinštalácie - ZV |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180052 |
14.9.2018 |
Vykonanie lekárskej prehliadky - MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016058 |
19.9.2016 |
Vykonanie kontroly, ročnej údržby a servis plynových spotrebičov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
380.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/NM/2011 |
19.10.2011 |
Vykonanie diela (stavby) - Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom -... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1,979,313.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101056 |
14.3.2021 |
Vykonanie antigénových testov - 7.2.2021 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210058 |
8.11.2021 |
Vykonané zdravotné prehliady - MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6032024 |
3.5.2024 |
Vykonané VO - Športová hala NMnV |
VO-TOR SK s.r.o. |
55883702 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018083 |
14.1.2019 |
Vykonané stavebné práce - ul. kpt. Nálepku a parkovisko ul. Hurbanova-Weisseho |
NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
34148159 |
25,569.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018011 |
11.4.2018 |
Vykonané stavebné práce - rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
21,046.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018078 |
14.1.2019 |
Vykonané stavebné práce - parkovisko Weisseho 5-6 |
NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
34148159 |
21,873.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442022 |
16.1.2023 |
Vykonané služby - revízia bleskozvodu v ZOS |
ELEKTROSTAV Slovakia spol. s.r.o. |
50886169 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017134 |
20.12.2017 |
Vykonané práce naviac - úprava plôch vo vnútrobloku Jánošíkova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
12,228.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018021 |
14.7.2018 |
Vykonané práce naviac - Rekonštrukcia komunikácie a chdníka na ul. Dubčekova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
15,121.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115004 |
18.3.2015 |
Vykonané práce a súpis materiálu - Ul. Kmeťova, Záhradnícka, K. Uhra |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
25,744.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012047 |
17.10.2012 |
Vykonané práce a dodávky na akcii - Modernizácia odpadového hospodárstva.
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
460,104.52 EUR |
