| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
7/2023/ZZVB-OPSM |
4.7.2023 |
Zriadenie vecných bremien a prevzatie záväzku. |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
5,679.83 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
10/2023/ZZVB-OPSM |
12.1.2024 |
zriadenie vecných bremien |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
4,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024050 |
6.3.2024 |
Žiadame Vás o vytýčenie Vašich zemných inžinierskych sietí v 9-ich vyznačených miestach... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132001608 |
20.5.2020 |
Vytyčovacie práce káblov VN a NN - areál Zelená voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
750.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132001778 |
20.5.2020 |
Vytyčovanie káblov NN - areál Zelená voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
515.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132002126 |
22.6.2020 |
Vytyčovacie práce -Zelená Voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
375.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132104743 |
13.9.2021 |
Prekládka merania pre spotrebu elektriny - MŠ Polovnícka |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
110.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1890019725 |
8.11.2021 |
Plombovanie elektromera - KD |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
29.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132106891 |
9.12.2021 |
Vytýčenie sietí VN a NN - ul. Tehelná, Benkova, Karpatská- Kréna a Dubčekova - Stromová |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
281.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132202061 |
16.5.2022 |
Vytyčovacie práce VN a NN - Považská ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132203083 |
13.7.2022 |
Vytyčovacie práce VN, NN - areál Zelená voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132203921 |
15.8.2022 |
Kúpa podporných bodov v počte 8 ks |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132204754 |
16.9.2022 |
Vytyčovacie práce NN - Tehelná ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132204325 |
17.10.2022 |
Vytyčovacie práce NN - Hollého ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132205814 |
16.12.2022 |
Servisné práce - oprava káblu NN na ul. Pri Klanečnici |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
112.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301405 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce KVN, NN - Ul. P. Matejku |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
375.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301406 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce - KVN, NN - Ul. Hurbanova |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
515.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301407 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce KVN, NN - ul. Zelená |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
469.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170002363 |
17.7.2023 |
Pripojovací príplatok - Prestavba a nadstavba objektu č. 23 na byty na ul. Palkovičova (Etna) |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
1,330.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132302870 |
17.7.2023 |
Vytýčenie káblov VN, NN - Ul. J. Kollára |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353.90 EUR |
