| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
122314379 |
15.6.2023 |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete - ZpS , Poľná 1414 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
537.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132304508 |
2.9.2023 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Hviezdoslavova ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132306277 |
3.11.2023 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Južná ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
176.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132306595 |
3.11.2023 |
Vytyčovacie práce Vn, NN - Stromová ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132307886 |
4.1.2024 |
Vytyčovacie práce - Športová ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400312 |
4.3.2024 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Ul. M.R. Štefánika |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400578 |
4.3.2024 |
Vytyčovacie práce VN,NN - Športová ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400756 |
4.3.2024 |
Vytýčenie sietí NN, VN - Piešťanská ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132401665 |
3.5.2024 |
Vytyčovacie práce VN, NN - nové autobusové zastávky |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012145 |
18.9.2012 |
Výroba 350 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Železničná v Novom Meste nad Váhom |
ZAPA beton SK s.r.o.Bratislava |
35814497 |
10,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
210-182-11-PK |
6.9.2011 |
výroba, doprava, prípadne čerpanie výrobkov v objeme cca 295 m3 pre stavbu : „Úprava Banskej... |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
10,797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101102435 |
3.10.2011 |
výroba, doprava, prípadne čerpanie výrobkov v objeme cca 295 m3 pre stavbu : „Úprava Banskej... |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
11,199.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012146 |
18.9.2012 |
Výroba 390 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Banská v Novom Meste nad Váhom |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
11,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202460 |
2.11.2012 |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Železničná ul. NMnV.
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
2,175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202412 |
2.11.2012 |
Dodávka betónu - Železničná ulica
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
8,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202488 |
2.11.2012 |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Banská ul.
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
8,760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202596 |
3.12.2012 |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Banská ul.
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
285.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2/2016/KZH-OPSM |
18.7.2016 |
Predmetom predaja a kúpy je motocykel : Továrenská značka: JAWA 210 |
Žaneta Žinčíková |
|
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210027 |
10.1.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... |
Základná umelecká škola Juraja Kréna |
36125245 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220010 |
11.4.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... |
Základná umelecká škola Juraja Kréna |
36125245 |
80.00 EUR |
