| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
č. 1 k z. č. 12/2021/OV |
27.7.2023 |
dodatok k zmluve |
3linea, spol. s r. o. |
43887716 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023018 |
15.6.2023 |
Projektová dokumentácia pre územné komanie - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
12,576.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023045 |
4.1.2024 |
Urbanisticko-archeologická štúdia - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
29,334.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023338 |
12.12.2023 |
altánok pre ZPS Mnešice |
A-DREVOSTAV, s.r.o. |
43869343 |
2,096.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023060 |
4.1.2024 |
Altánok - ZpS, Poľná |
A - DREVoSTAV, s.r.o. |
43869343 |
2,096.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201260 |
20.7.2012 |
Prenájom elektrických autíčiek - Deň mesta
|
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014124 |
25.6.2014 |
očistenie a náter kamenného obkladu pódia amfiteátra v parku J.M.Hurbana |
Double Agency,s.r.o. |
43865658 |
619.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143044 |
18.7.2014 |
Práce na kamennom obklade amfiteátra - vybúranie stredového kruhu a čistenie dlažby |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
619.68 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
33/2015/OFIS |
17.8.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Novomestský pivný... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
33A/2015/OFIS |
27.11.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Vianočné trhy a... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
35/2016/OFIS |
10.8.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Novomestský pivný... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
27/2017/OFIS |
16.8.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN č. 4/2017 o... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
31/2018/OFIS |
25.5.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN č. 4/2017 o... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2019/047/D/OFIS |
4.7.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/007/D/OFIS |
7.2.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.1.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
362.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002077 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
2,938.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002078 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
1,690.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
27.1.2012 |
elektr. energia 1/2012: MsÚ, Útulok |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211005359 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie elektrickej energie - MsÚ |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
3,724.05 EUR |
