| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1814006 |
13.6.2022 |
Ročné predplatné balíka služieb na vo-portal.sk - 4/2022 do 3/2023 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
84.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022080 |
18.5.2022 |
DNI MESTA |
CREATIVE SHOWS s.r.o. |
43951333 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82022 |
13.7.2022 |
Vystúpenie chodúľového divadla Superšportovci - Dni mesta 2022 |
CREATIVE SHOWS sro |
43951333 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1752019 |
20.9.2019 |
Čistenie kanalizácie ZOS Kollára 12 - havarijný stav |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201446 |
4.9.2014 |
Nasvietenie prechodov pre peších |
O.M.K. BUILDING, s.r.o. |
43948219 |
17,078.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014241 |
28.11.2014 |
Verejné osvetlenie |
O.M.K.BUILDING ,s.r.o., |
43948219 |
5,349.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201495 |
12.1.2015 |
Prechodové svietidlá s príslušenstvom - Osvetlenie prechodov pre peších |
O.M.K. BUILDING, s.r.o. |
43948219 |
5,349.66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014120 |
16.6.2014 |
svietidlá |
O.M.K.BUILDING,s.r.o. |
43948209 |
17,078.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023173 |
3.7.2023 |
autobusová preprava Nové Mesto n/V - Uherský Brod a späť, športový deň |
ATM Group s.r.o |
43944311 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023203 |
1.8.2023 |
Autobusová preprava na trase NMnV - Uherský Brod a späť |
ATM Group, s.r.o. |
43944311 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
Dod. č.1 k MZ zo dňa 28.9.2009 |
13.9.2011 |
Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom |
EUROPROJECT & TENDER, s.r.o. |
43941907 |
11,677.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120108 |
1.3.2012 |
realizácia verejného obstaráv.: "Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV" |
EUROPROJECT & TENDER, s.r.o. |
43941907 |
11,677.31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015009 |
19.1.2015 |
Vlajka SR - Referendum 2015 |
SIGNO s.r.o. |
43930824 |
128.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017187 |
25.10.2017 |
Objednávka vlajok pre voľby do orgánov samosprávy obcí. |
SIGNO s.r.o. |
43930824 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171153 |
20.11.2017 |
Vlajka s tunelom |
Signo s.r.o. |
43930824 |
225.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
12/2021/OV |
25.6.2021 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Mestská plaváreň a letné kúpalisko Nové Mesto nad... |
3linea, spol. s r. o. |
43887716 |
299,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021032 |
11.10.2021 |
Platba za Urbanisticko-architektonickú štúdiu - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
12,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021033 |
11.10.2021 |
Platba za Projektovú dokumentáciu pre územné konanie - Mestská plaváreň a letné kúpalisko... |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
22,032.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021042 |
10.1.2022 |
Vykonané práce - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
42,962.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023015 |
15.5.2023 |
Práce na PD - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
8,445.60 EUR |
