Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 5291901 | 20.12.2019 | Inzercia - OVS - prenájom nebytových priestorov - Námestie slobody 1/1 a 2/2 | ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. | 43999948 | 159.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2102001 | 24.7.2020 | Inzercia - OVS - predaj bytu Weisseho 332 | ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. | 43999948 | 159.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012001 | 15.4.2021 | Inzercia - OVS - Dom záhradkárov | ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. | 43999948 | 159.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1452101 | 12.7.2021 | Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS - Dom záhradkárov | ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. | 43999948 | 159.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3222101 | 10.1.2022 | Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov - parc. č. 3854/78, 3854/77, 3854/96 | ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. | 43999948 | 191.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 782201 | 16.5.2022 | Inzercia - OVS - prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli ZV | ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. | 43999948 | 159.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141117 | 12.10.2016 | Projektová dokumentácia na stavbu - Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov... | INSVET s.r.o. | 43999298 | 46,690.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54160014 | 12.10.2016 | dobropis k fa 51140905 | INSVET s.r.o. | 43999298 | -9,338.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015005 | 20.2.2015 | Víno - II. charitatívny ples | VINUM KULT, s.r.o. | 43996132 | 1,081.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021027 | 10.1.2022 | Nákup prezentov | VINUM KULT, s.r.o. | 43996132 | 307.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120453 | 29.6.2012 | tričká
|
DEMI šport, s.r.o. | 43985955 | 225.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023166 | 27.6.2023 | Spracovanie projektu pre podanie žiadosti o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja | AMONIT s.r.o. | 43983278 | 828.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023375 | 1.8.2023 | Spracovanie projektu pre podanie žiadosti o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja | AMONIT s.r.o. | 43983278 | 828.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017171 | 10.10.2017 | bylinky do komunitnej záhrady - vnútroblok J. Kollára | EKOBOX, s. r. o. | 43956718 | 379.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170015 | 20.11.2017 | Bylinky do komunitnej záhrady | Ekobox s.r.o. | 43956718 | 377.28 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019170 | 18.7.2019 | dodanie kameninových kvetináčov šedých mrazuvzdorných 30x80cm - 8ks, 33x70cm - 3ks, 40x80 -... | EKOBOX, s.r.o. | 43956718 | 2,160.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190029 | 11.9.2019 | Kvetináče - átrium Svadobnej siene a sýpky | Ekobox s.r.o. | 43956718 | 2,160.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023303 | 7.9.2023 | Vybavenie areálu MŠ | EKOBOX, s.r.o. | 43956718 | 3,590.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23035 | 3.11.2023 | Dodanie tovaru a služby - Vybudovanie areálu MŠ Poľovnícka | Ekobox s.r.o. | 43956718 | 3,445.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23036 | 4.12.2023 | Dodané okrasné kríky - Vybudovanie areálu MŠ Poľovníckej | Ekobox s.r.o. | 43956718 | 144.52 EUR |