| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017245 |
19.12.2017 |
Rozšírenie stránky o informačnú kameru |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170101 |
20.12.2017 |
Web hosting STANDARD od 1.9.2017 - 31.8.2018 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170119 |
15.1.2018 |
Nová web kamera - MsÚ |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180099 |
22.11.2018 |
CMS - prevádzka www domény - predplatné 9/2018 - 8/2019 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190084 |
20.11.2019 |
CMS - prevádzka www domény - predplatné 9/2019 - 8/2020 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200102 |
15.12.2020 |
CMS - prevádzka www domény - predplatné 9/2020 - 8/2021 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021192 |
26.8.2021 |
naprogramovanie funkcie na web stránke mesta |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021263 |
31.8.2021 |
inštalácia aplikácie a prevádzka web stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
211.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210084 |
9.12.2021 |
Programátorské práce , poplatok za doménu a prevádzka internetovej stránky - registrácia pre... |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
462.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100 |
9.12.2021 |
CMS - prevádzka www domény - predplatné 8/2021 - 7/2022 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220058 |
16.9.2022 |
CMS - prevádzka www domény - predplatné 8/2022 - 7/2023 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230054 |
2.10.2023 |
CMS - prevádzka www domény nove-mesto.sk - predplatné 8/2023 - 7/2024 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240002 |
5.2.2024 |
Úprava modulu OBJEDNÁVKY |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240002 |
5.2.2024 |
Úprava modulu OBJEDNÁVKY |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
96.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024122 |
6.5.2024 |
Doplnenie modulu "Kalendár akcií" na webovú stránku |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
240.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
861/2011 |
5.1.2012 |
kontroly a čistenia komínov a dymovodov |
Marek Pleško |
43774318 |
1,710.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012046 |
4.5.2012 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov |
Marek Pleško |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132012 |
22.6.2012 |
kominárske práce: MsÚ, Športová hala, AFC Považan, ZOS
|
Marek Pleško |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012191 |
14.11.2012 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov |
Marek Pleško |
43774318 |
159.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012192 |
14.11.2012 |
Kontrola a čistenie komína a dymovodu |
Marek Pleško |
43774318 |
22.40 EUR |
