Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2024184 | 19.6.2024 | dodanie agendy Exekúcie do MIS | A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. | 31359159 | 2,400.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024185 | 19.6.2024 | dodanie zabezpečovacieho zariadenia | SPIRS s.r.o | 53747259 | 2,198.18 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024186 | 19.6.2024 | predĺženie licencie Kerio Connect | JKC, s.r.o. | 44310595 | 2,528.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024188 | 19.6.2024 | Odborný posudok | Mg. Matúš Kováč PhD | 452 800 45 | 180.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024189 | 19.6.2024 | dodanie agendy do MIS | A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. | 31359159 | 1,920.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 11/2024 | 19.6.2024 | Zmluva o dielo - Športová hala Nové Mesto nad Váhom | P.S. INVEST s.r.o. | 44968256 | 1,639,360.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024179 | 17.6.2024 | Polohopis a výškopis Ardea Zelená voda | Ing.Rastislav Mikláš | 43114458 | 540.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024203 | 17.6.2024 | Športový deň s družobným mestom Uherský Brod- posedenie s občerstvením | Mgr. Jaroslav Bača- VIMAX | 00311863 | 2,234.40 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2024/27/D/OEaR | 14.6.2024 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. | Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Nové Mesto nad Váhom | 00178349 0020 | 600.00 EUR |
Detail | Zmluva Iná | dod. k z. č. 2020/001/U/OFIS | 13.6.2024 | dodatok k zmluve transparentného účtu číslo SK47 0900 0000 0051 6946 4292 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00 151 653 | |
Detail | Zmluva Iná | č. 1 k z. č. 2024/9/D/OEaR | 13.6.2024 | dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie | Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom | 42 140 374 | |
Detail | Zmluva Iná | d. 3 k z. č. 2020/001/U/OFIS | 13.6.2024 | dodatok k zmluve transparentného účtu číslo SK47 0900 0000 0051 6946 4292 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00 151 653 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024180 | 13.6.2024 | Zvučenie podujatia - Beh mestom | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 500.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024171 | 12.6.2024 | Sezónna úprava futbalového ihriska | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 2,040.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024172 | 12.6.2024 | Úprava zavlažovacieho systému - hlavné ihrisko | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 2,760.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024173 | 12.6.2024 | ročný servis a profylaktika klimatizácií na budove Mestského úradu | Techklima s.r.o. | 36312363 | 732.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024174 | 12.6.2024 | dodanie služby k switchu | SPIRS s.r.o | 53747259 | 1,020.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024168 | 11.6.2024 | streľby | RDA, s.r.o. | 36 851 680 | 430.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024170 | 11.6.2024 | Tonery do tlačiarní HP 149A a CF226X | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 297.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024166 | 10.6.2024 | polohopis a výškopis , vrátane IS - Ul.Stromová | Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT | 40817091 | 1,460.00 EUR |