| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800445 |
3.5.2024 |
Benzín 4/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
85.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024025 |
3.5.2024 |
Zameranie adresných bodov - budovy v katastri NMnV |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0042024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
? |
? |
626.88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0082024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Horná Streda |
311553 |
1,368.88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0102024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Hrádok |
311618 |
542.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0172024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
769.31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0222024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Pobedím |
311910 |
358.77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0282024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
611.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240176 |
3.5.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,383.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240177 |
3.5.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv -nebyty - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,534.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240032 |
3.5.2024 |
Odmena komisionára - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240033 |
3.5.2024 |
Odmena komisionára - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,094.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240129 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,049.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240130 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,547.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240131 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,238.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240132 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,974.03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0022024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Bošáca |
34074805 |
546.76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0032024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Brunovce |
311448 |
124.08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0062024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
333.74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0142024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Lúka |
311758 |
224.75 EUR |
