| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240212 |
2.7.2024 |
Kosenie okolo prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240187 |
2.7.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby do EP 2024 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2409635349 |
2.7.2024 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
1,388.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240920 |
2.7.2024 |
Celoročný online prístup ku všetkým online školeniam do konca r. 2025 |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7563288532 |
2.7.2024 |
Záloha elektriny 6/2024 - BJ Palkoviča 23 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7563288533 |
2.7.2024 |
Záloha elektriny 6/2024 - BJ Bzinská 6339 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024110129 |
2.7.2024 |
Dodanie a montáž sklenených výplní - Klientské centrum |
DOMO GLASS s.r.o. |
46888608 |
10,292.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7543646564 |
2.7.2024 |
Opakované dodanie tovaru a služby 6/2024 - Palkovičova 23 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240052 |
2.7.2024 |
Odmena komisionára 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,564.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240053 |
2.7.2024 |
Odmena komisionára 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,094.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240232 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,425.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240233 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,082.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24007 |
2.7.2024 |
Veterinárne služby pre mačky - 5/2024 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240234 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240235 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,265.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240057 |
2.7.2024 |
Vertikulácia a prihnojenie ihrísk - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024000399 |
2.7.2024 |
Laboratórny rozbor vody č. 2296/24 - Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20243 |
2.7.2024 |
Účinkovanie FS Žito a FS Otava - Dni mesta 2024 |
Folklórny súbor Žito o.z. |
42400741 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140353 |
2.7.2024 |
Pracovné odevy |
SPORTSERVIS SK s.r.o. |
47381817 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240247 |
2.7.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,383.50 EUR |
