| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240248 |
2.7.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,534.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800716 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
41.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51442558 |
2.7.2024 |
Nastavenie a konfigurácia lokalizačného registra stánkov pre účely organizácie jarmoku |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241997 |
2.7.2024 |
monitory |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1,115.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024035 |
2.7.2024 |
Dodanie a montáž nábytku a príslušenstva - Klienstské centrum |
DONI interiér, sro |
50306553 |
22,125.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240819 |
2.7.2024 |
Upravená cena tepla a TV z vyúčtovania za rok 2023 za nebytový priestor - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-43.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2780247277 |
2.7.2024 |
telefon |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
24.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024198 |
1.7.2024 |
preprava na Zelenú vodu |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
2,470.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024196 |
28.6.2024 |
Prepojenie systému SRS na platobný kiosk pre prenos platieb z kiosku do pokladne |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. |
31390633 |
960.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
1 k z. č. 2/2024/ZZVB-OP |
28.6.2024 |
Dodatok k dohode o zriadení vecného bremena |
DM developing s.r.o. |
50 389 645 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024194 |
27.6.2024 |
Rekonštrukcia NNK rozvodov na Námestí Slobody a chránička HDPE |
ELPROMONT Trenčín, s.r.o. |
36838641 |
9,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024195 |
27.6.2024 |
Rozšírenie distribučných rozvodov Holubyho ulica |
ELPROMONT Trenčín, s.r.o. |
36838641 |
8,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
12 k z. č. 410000691 |
24.6.2024 |
Poistenie podnikateľov pre prípad poškodenia veci. |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
19,790.59 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
2409635349 |
24.6.2024 |
Poistenie strojných a elektronických zariadení |
Generali Poisťovňa |
54 228 573 |
1,388.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024193 |
21.6.2024 |
pracovná odev |
SPORTSERVIS SK s.r.o |
47381817 |
560.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
05/2024/OV |
20.6.2024 |
Zmluva o Dielo: "Úprava križovatky cesta I/61 Trenčianska a miestna cesta Piešťanská Nové... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
66,014.59 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
06/2024/OV |
20.6.2024 |
Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia plochej strechy ZUŠ J. Kréna, na ul. Štúrova 590, Nové Mesto... |
Greško stav s.r.o. |
48082392 |
119,109.96 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
1 k z. č. 2024/15/D/OEaR |
20.6.2024 |
dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
TK Nová Generácia |
42145741 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024201 |
20.6.2024 |
Software Microsoft 365 Business Standard, dokúpenie 8 licencií na druhý polrok roku 2024 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
758.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024183 |
19.6.2024 |
GIS-konfigurácia "Jarmok" |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
540.00 EUR |
