Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 192023 | 2.9.2023 | Realizácia VO - zvýšenie úrovne inf. a kyber. bezpečnosti, exteriérový kiosk, odolný... | Ing. Vratislav Vetrák | 37667041 | 1,750.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2380616495 | 2.9.2023 | Nákup lekárničky so štandardným vybavením - MsP | Lyreco CE, SE | 35958120 | 128.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230163 | 2.9.2023 | Predĺženie licencie - Kerio Control | JKC, s. r. o. | 44310595 | 1,362.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001620646 | 2.9.2023 | Spracovanie peňažných PP - 7/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 2.9.2023 | Telekomunikačné služby 7/2023 - foto pasce MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 39.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 231314 | 2.9.2023 | dlažba zatrávňovacia, Holand klasik,palety | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 2,897.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 142720823 | 2.9.2023 | Rozbor pitnej vody - MŠ Poľovnícka | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 106.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230071 | 2.9.2023 | Posezónna úprava futbalových ihrísk - AFC | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 3,900.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0472023 | 2.9.2023 | služby SUS | Obec Nová Lehota | 311847 | 329.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 172023 | 2.9.2023 | Realizácia VO - Prestavba objektu súp. č. 2078 na nájomné byty | Verea, s.r.o. | 47803088 | 2,990.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023017 | 2.9.2023 | Správa aplikácie 8/2023 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 199.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23043 | 2.9.2023 | Rekonštrukcia rozvodov vykurovania - MŠ Hollého č. 1913 | INŠTALATÉR Dušan Piatka, spol. s.r.o. | 31609279 | 52,019.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1230879 | 2.9.2023 | Berlingo Business Feel Puretech - služobné auto MsP | VIDLIČKA, s.r.o. | 34148078 | 20,399.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6230488860 | 2.9.2023 | telefony | Slovanet a.s. | 35954612 | 48.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132304508 | 2.9.2023 | Vytyčovacie práce VN, NN - Hviezdoslavova ul. | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 117.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052346881 | 2.9.2023 | Vyúčtovanie elektriny 7/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,651.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023048 | 2.9.2023 | Stavebné práce - Stavbné úpravy budovy na ul. Palkovičova 23/1 | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 63,245.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 2.9.2023 | Telekomunikačné služby 7/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 320.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230380 | 2.9.2023 | Vodárenské práce - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 90.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230010 | 2.9.2023 | Faktúrujeme Vám užívanie pozemkov v areáli Zelená Voda k. ú. Nové Mesto nad Váhom od... | Beach Bar s.r.o. | 54485690 | 994.00 EUR |