| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4122023 |
3.11.2023 |
Mzdový špeciál - školenie - Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322023 |
3.11.2023 |
Vykonané odborné prehliadky a OS bleskozvodov - Rekreačné zariadenie chata ZV |
ELEKTROSTAV Slovakia spol. s.r.o. |
50886169 |
882.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231125038 |
3.11.2023 |
Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2023 |
SOZA |
00178454 |
-61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0312023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Brunovce |
311448 |
618.06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0502023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Kočovce |
311685 |
2,711.68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0602023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Potvorice |
311936 |
1,074.71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230012 |
3.11.2023 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks/25 € 2. časť 1ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
62.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12308022 |
3.11.2023 |
Nákup kuchynského riadu - ZpS, Poľná |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
9,582.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023056 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp.č. 1639 na ZpS, Poľná |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
47,944.32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230013 |
3.11.2023 |
Faktúrujeme Vám likvidáciu železnej konštrukcie z priestoru bývalých kasární |
Marián Naď |
40827135 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230041 |
3.11.2023 |
Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
3,204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230011 |
3.11.2023 |
Nasadenie - Dodávka/vývoj softvérového diela |
HELICOP, sro |
47555866 |
18,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230023 |
3.11.2023 |
Geodetické zameranie a pasportizácia - Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - časť... |
SK GEODETI, s.r.o. |
35971525 |
81,420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232000784 |
3.11.2023 |
Dodávka a montáž mobiliáru - ZpS, Poľná 1639 |
QEX, a.s. |
00587257 |
140,339.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231441 |
3.11.2023 |
Výmena aktívnych prvkov, dodanie Fortinet switchov |
BSC Line s.r.o. |
36301621 |
23,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712008 |
3.11.2023 |
Trovy starej exekúcie - Vojtech Kočica |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
168.12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0382023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Beckov |
311413 |
1,871.51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0412023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
1,070.01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0432023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
630.76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0582023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Očkov |
311871 |
126.62 EUR |
