| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112112023 |
3.11.2023 |
Nákup a doprava Vlajka SR - Voľby NR SR 2023 |
Vlajky. EU s.r.o. |
28511042 |
205.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801105 |
3.11.2023 |
Benzín 10/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
83.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230486 |
3.11.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por.č. 24 - manipulácia s HR čerpadlá - prečerp. stanica... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202320365 |
3.11.2023 |
Prenájom motorového vozidla - Voľby do NR SR 2023 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0482023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Hrachovište |
311626 |
215.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8336206247 |
3.11.2023 |
Internet - Doménové služby od 10/2023 do 9/2024 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282023 |
3.11.2023 |
Elektromontážne práce pre posuvnú bránu - Útulok |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
652.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
623064769 |
3.11.2023 |
telefon |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023089 |
3.11.2023 |
Prevedené stavebné práce - Spoločenský dom |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
120,211.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023067 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Kompletná stavebná rekonštrukcia kuchyne v MŠ Poľovnícka |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
17,438.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0642023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Višňové |
312151 |
44.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200230087 |
3.11.2023 |
Dodávka a montáž zdravotechniky do ZpS, Poľná 1639 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
87,045.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230011 |
3.11.2023 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230021 |
3.11.2023 |
Geodetické práce - Rekonštrukcia strechy Spoločenského domu |
Vladimír Hronček - VH REAL |
33223513 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1351343936 |
3.11.2023 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0612023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Považany |
311944 |
803.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23200310 |
3.11.2023 |
Inštalácia a napojenie - Elektronická úradná tabuľa (kiosk) |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
12,564.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23610704 |
3.11.2023 |
Odolný geodetický rover GNSS RTK s príslušenstvom - GIS systém |
SURVEYE, s.r.o. |
47619651 |
18,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.11.2023 |
Telekomunikačné služby 9/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
395.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230487 |
3.11.2023 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - manipulácia s HR čerpadlami, Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.65 EUR |
