| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801077 |
3.11.2023 |
Benzín, úmývací program, olej 9/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
129.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801079 |
3.11.2023 |
Benzín 9/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
247.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023100860 |
3.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 10/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317065 |
3.11.2023 |
Prenájom optickej siete - 10/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317064 |
3.11.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902023 |
3.11.2023 |
Prenájom auta - Voľby do NR SR 2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23332 |
3.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov za III. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
3.11.2023 |
Telekomunikačné služby - 10/2023 - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
651.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233085 |
3.11.2023 |
Nákup tonerov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
295.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301001 |
3.11.2023 |
Konzultačné a analitycké služby - dokument PHRSR mesta NMnV na roky 2023-2029 |
Spolupráca pri tvorbe regiónov, obcí a miest - STROM |
53178777 |
9,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23065 |
3.11.2023 |
Ubytovanie - Helenine oči |
Marián Žákovic |
30874220 |
243.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231178 |
3.11.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 10/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230371 |
3.11.2023 |
Počítač s príslušenstvom - ZpS, Poľná |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
803.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233037 |
3.11.2023 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
213.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231167 |
3.11.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,920.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8708128082 |
3.11.2023 |
Záloha plynu 10/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,381.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16171023 |
3.11.2023 |
Pracovné stretnutie pre školské úrady - školenie - Ing. Baginová |
RVC Michalovce |
35532882 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001632158 |
3.11.2023 |
Spracovanie peňažných PP - 9/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230051 |
3.11.2023 |
Demontáž svetelnej signalizácie a oprava vysielačky - Škoda Roomster - MsP |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20232683 |
3.11.2023 |
Daňové tlačivá platné od 1.9.2023 |
CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
550.00 EUR |
