|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2320801134 |
3.11.2023 |
Benzín 10/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
106.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230331 |
3.11.2023 |
Nákup tonerov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
190.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023071 |
3.11.2023 |
Grafika, príprava a tlač - katakógov |
Roman Sika - ROMI |
40270131 |
1,440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001637731 |
3.11.2023 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,372.30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
0392023 |
3.11.2023 |
služby SUS3Q |
Obec Bošáca |
34074805 |
643.22 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
0422023 |
3.11.2023 |
služby SuS 3Q |
Obec Častkovce |
? |
1,154.77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
0452023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Horná Streda |
311553 |
1,581.64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
0462023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
691.68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
0472023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Hrádok |
311618 |
400.80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
0512023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Lúka |
311758 |
318.86 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
0552023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
1,006.39 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
0592023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Pobedím |
311910 |
574.31 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
0622023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Stará Lehota |
311995 |
558.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001637732 |
3.11.2023 |
Poštové služby - 9/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,479.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712023 |
3.11.2023 |
Ozvučenie podujatia - mesiac úcty k starším |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300230494 |
3.11.2023 |
Podnikateľ. zámer na rok 2023, por.č.24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
309.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300230495 |
3.11.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
44.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2320801150 |
3.11.2023 |
Benzín 10/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
159.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1092023 |
3.11.2023 |
Opatrovateľská služba - 9/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11,098.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
912023 |
3.11.2023 |
Zdravotné posudky 07-09/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
78.25 EUR |