| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
60231936 |
4.1.2024 |
Rekonštrukcia kamerového systému , pasportizácia na MK a príprava domén |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
249,526.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23013289 |
4.1.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 12/2023 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2312195 |
4.1.2024 |
SRS ekonomický inforormačný systém pre riadenie a správu - ZpS, Poľná |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
18,624.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230233 |
4.1.2024 |
Licencia softwár caresee - rok 2024 |
CareSee s.r.o. |
52591581 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001650529 |
4.1.2024 |
Spracovanie poštových PP - 11/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5923025876 |
4.1.2024 |
Mzdové centrum a Verejná správa - predplatné na rok 2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
654.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41261097 |
4.1.2024 |
Skupinová supervízia - Útulok |
LIFE consult - Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2850039648 |
4.1.2024 |
Prenájom pozemku 11-12/2023 |
Železnice SR |
31364501 |
107.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36323951 |
4.1.2024 |
Náplne do tlačiarne Epson WF-C8690 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
505.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230136 |
4.1.2024 |
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
237,312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230015 |
4.1.2024 |
Fakturujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
1,158.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142023 |
4.1.2024 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
321.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132023 |
4.1.2024 |
administratívne práce |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
638.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122023 |
4.1.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
412.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112023 |
4.1.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,368.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102023 |
4.1.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,335.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202023 |
4.1.2024 |
Realizácia VO - Zvýšenie úrovne info.a kyb. bezp., Monitor. energetic. nákladov, Výmena... |
Verea SK, s.r.o. |
54233801 |
5,450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230011 |
4.1.2024 |
Poskytnutie služieb za 12/2023 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
4.1.2024 |
Foto pasce 12/2023 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230464 |
4.1.2024 |
Dodanie výpočtovej techniky - Klientské centrum, ZpS Poľná, MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
17,225.16 EUR |
