| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023684 |
4.1.2024 |
Prevádzka prostredia SAAS energetického manažmentu a digitálne spracovanie faktúry |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202311041 |
4.1.2024 |
Grafický návrh a tlač lístkov na označenie miestností - ZpS, Poľná |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
100.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202311040 |
4.1.2024 |
Grafický návrh webového portálu nove-mesto.egrant.sk |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
222.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23227 |
4.1.2024 |
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnanca pre obsluhu plynových a tlakových zariadení - AFC |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
30351448 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2308000729 |
4.1.2024 |
Stavebný dozor - školenie - Stančíková, Ing. Ištok, Juriga |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512310254 |
4.1.2024 |
Stanovenie stability stromu zvukovým tomografom - smrek na Námestí slobody |
Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i. |
00679071 |
199.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023120843 |
4.1.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 12/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231406 |
4.1.2024 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TV, zrážky - 12/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317078 |
4.1.2024 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317079 |
4.1.2024 |
Prenájom optickej siete 12/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
4.1.2024 |
Telekomunikačné služby 12/2023 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
612.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300836191 |
4.1.2024 |
Bezpečná práca, 6 vydaní - predplatné na rok 2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
51.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303178000 |
4.1.2024 |
Predplatné časopisov na rok 2024 - Zdravie, Život, Pravda, Kopaničiar Expres - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
259.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801345 |
4.1.2024 |
Benzín 11/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
125.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801344 |
4.1.2024 |
Benzín 11/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
49.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231395 |
4.1.2024 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,920.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301305 |
4.1.2024 |
Kontrola a čistenie komínov - MsÚ, ŠH, AFC |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233868 |
4.1.2024 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
206.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023105 |
4.1.2024 |
Vypracovanie dokumentácie k Zákonu č.448/2008 - štandardy kvality pre Útulok |
Benediková Eleonóra PaedDr. |
41906012 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230074 |
4.1.2024 |
Poskytovanie manežérskych služieb - projektový manažér 11/2023 |
RONY s.r.o. |
55462456 |
3,000.00 EUR |
