| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
322023 |
4.1.2024 |
Montáž elektrického obvodu zásuviek - Útulok, vrátnica |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230577 |
4.1.2024 |
Vodárenské práce - AFC |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142023 |
4.1.2024 |
Skutkový stav pre projekt požiarnej ochrany - MŠ Poľovnícka |
Procering, s.r.o. |
48295876 |
3,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230136 |
4.1.2024 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1,871.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
852023 |
4.1.2024 |
Rekonštrukčné práce a opravy veľkej umelej hracej plochy - AFC |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
36346845 |
2,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202312 |
4.1.2024 |
Mikulášske balíčky |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
1,019.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801317 |
4.1.2024 |
Benzín a tovar - 11/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801319 |
4.1.2024 |
Benzín, tovar, umývanie - 11/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
45.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23440 |
4.1.2024 |
Oprava rádiostanice na služobnom vozidle - MsP |
G-SYSTEMS, s.r.o. |
52044131 |
112.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230631 |
4.1.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
29.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0562023 |
4.1.2024 |
služby SUS 3Q |
Obec Nová Lehota |
311847 |
47.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122261123 |
4.1.2024 |
Vytýčenie vodovodu - Piešťanská ul., par.č. 4692/2, 4693, 4697/46, 4697/43 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
131.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012376523 |
4.1.2024 |
Záloha elektriky 12/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
78.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482023 |
4.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie pre vyhotovenie dokumentácie archeologického prieskumu -... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492023 |
4.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie s overením ing. sietí - ZOS |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202311034 |
4.1.2024 |
Grafická príprava a tlač plagátov a banner - Vianočné NMnV |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
546.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23010123 |
4.1.2024 |
Spracovanie Zámeru pre zisťovacie konanie - Hromadné garáže NMnV |
EKOCONSULT - enviro, a.s. |
35927739 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8161827187 |
4.1.2024 |
Záloha plynu 12/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,381.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152023 |
4.1.2024 |
Tvorba Komunitného plánu mesta NMnV pre roky 2023-2027 |
Centrum urbánnej bezpečnosti o.z. |
42276926 |
6,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023683 |
4.1.2024 |
Zriadenie a aktivácia SAAS v oblasti energetického manažmentu |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
50,679.60 EUR |
