| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230153 |
4.1.2024 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1,755.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5233376 |
4.1.2024 |
Vaňa - ZpS, Poľná |
Oxygenic sro |
28938593 |
419.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12310598 |
4.1.2024 |
Vozík na termoporty - ZpS, Poľná |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
381.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801408 |
4.1.2024 |
Benzín 12/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
44.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230606 |
4.1.2024 |
Výmena ohrievača vody - Športová hala |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,232.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023079 |
4.1.2024 |
Rekončtrukcia strechy - Útulok pre ľudí bez prístrešia |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
53,677.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231127528 |
4.1.2024 |
Autorská odmena - Vianočné trhy 2023 |
SOZA |
00178454 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234075 |
4.1.2024 |
Programové vybavenie - ZpS, Poľná |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1,236.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230504 |
4.1.2024 |
Počítačové vybavenie pre MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
15,217.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12023 |
4.1.2024 |
Zmeny a doplnky č.14 |
Kováč Bohumil prof. Ing.arch. , PhD. |
30851265 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2370016 |
4.1.2024 |
Odmena výkonným umelcom a výrobcom - Vianočné trhy 2023 |
Slovgram |
17310598 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230108 |
4.1.2024 |
Posezónna úprava trávnikov hlavného a tréningového ihriska AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001642789 |
4.1.2024 |
Spracovanie PPP 10/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010953817 |
4.1.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZpS Poľná |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-2,333.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230312 |
4.1.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,383.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230313 |
4.1.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,293.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801407 |
4.1.2024 |
Benzín 12/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
164.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230588 |
4.1.2024 |
Kúrenárske práce - Únia telesne postihnutých, Komenského 8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230593 |
4.1.2024 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
348.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230597 |
4.1.2024 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
305.51 EUR |
