| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200144 |
12.1.2021 |
Dodávka a montáž 2. časti stavby - Optická sieť mesta NMnV |
BALDUS s.r.o. |
46867970 |
18,390.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801451 |
12.1.2021 |
Benzín 12/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202491 |
12.1.2021 |
Betónová zámková dlažby - sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,902.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202427 |
12.1.2021 |
Betónová zámková dlažba - sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3,771.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37734111 |
12.1.2021 |
Obecné noviny - predplatné r. 2021 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
280.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200122 |
12.1.2021 |
Odmena komisionára - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200121 |
12.1.2021 |
Odmena komisionára - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,937.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200822 |
12.1.2021 |
náklady k testovaniu COVID ul. 1.mája |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-519.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200823 |
12.1.2021 |
náklady na miest. testovanie na COVID Klčové 34 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-872.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200281 |
12.1.2021 |
Obhliadka pripojenia kamerového systému - kamery v meste (storno) |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
-252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020026 |
12.1.2021 |
Proj. dokumentácia Rekonštrukcia vodovodu ul. Tematínska vetva B-3-2-2 |
HYDRO-EKO s.r.o. |
47498722 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202025 |
12.1.2021 |
Proj.dokumemtácia Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul. Bzinská býval. voj. kasárne |
HYDRO-EKO s.r.o. |
47498722 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021003 |
8.1.2021 |
Kontrola prenosných hasiacich prístzrojov |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
43.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021001 |
4.1.2021 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
14,686.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021002 |
4.1.2021 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,416.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020210 |
28.12.2020 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,628.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020211 |
28.12.2020 |
Ochranné pomôcky COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
1,017.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020209 |
23.12.2020 |
Objednanie služieb bezplatného testovania antigénovými testami v NM/V |
Ako zachrániť život s.r.o. |
530 651 31, DIČ: 212 |
5,962.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020208 |
22.12.2020 |
Ochranné pomôcky a dezinfekcia COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
777.24 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/038/D/OFIS |
21.12.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta iba na pokrytie výdavkov spojených na cirkevné... |
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. |
34017038 |
288.70 EUR |
