| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
336112020 |
21.12.2020 |
Dotácia pre NTVS - na 12/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6,328.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801364 |
21.12.2020 |
Benzín 11/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
131.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801365 |
21.12.2020 |
Benzín 11/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
29.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020110682 |
21.12.2020 |
Ochranné pomôcky a respirátor - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1,215.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220110912 |
21.12.2020 |
Jedmorazové rukavice a dezinfekcia - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
288.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020120984 |
21.12.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 12/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220121 |
21.12.2020 |
Záloha elektriky - 12/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
419.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620124 |
21.12.2020 |
Záloha plynu - 12/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320123 |
21.12.2020 |
Záloha elektriky - 12/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8 |
21.12.2020 |
Montáž ponorky a materiál - AFC |
Ján Vaško - montáž voda, kúrenie, plyn |
40274578 |
662.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200009 |
21.12.2020 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
959.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200201466 |
21.12.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 12/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017067 |
21.12.2020 |
Prenájom optickej siete - 12/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017066 |
21.12.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
21.12.2020 |
Telekomunikačné služby - 12/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
594.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
21.12.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - 12/2020 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
21.12.2020 |
Fond opráv - 12/2020 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020076 |
21.12.2020 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č.6312 na byt. dom ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
268,576.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200764 |
21.12.2020 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alivkotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
70.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001370190 |
21.12.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3.40 EUR |
