| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200185 |
12.1.2021 |
Vitamínové doplnky COVID 19 - dotácia NV SR č.301/2020Z.z. |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
3,506.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001374801 |
12.1.2021 |
Poštové služby - 11/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
663.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200278 |
12.1.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,992.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200279 |
12.1.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120301 |
12.1.2021 |
Verejné osvetlenie Zelená voda III. etapa práce a materiál naviac |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
17,913.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120302 |
12.1.2021 |
Verejné osvetlenie Zelená Voda III. etapa práce a materiál |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
43,762.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200119 |
12.1.2021 |
Obhliadka pripojenia kamerového systému - kamery v meste |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202293 |
12.1.2021 |
Betónová zámková dlažby - sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,902.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100331 |
12.1.2021 |
Občerstvenie na MsZ |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
306.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200819 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,342.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200821 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,571.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200820 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
887.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200818 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,374.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020016732 |
12.1.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 11/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
922.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201451 |
12.1.2021 |
Dodávka renovovaných tonetov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
42.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220094354 |
12.1.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 11/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
104.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20620059 |
12.1.2021 |
Digitálna - Orto foto mapa, aktualnosť rok 8.2020 |
SURVEYE, s.r.o. |
47619651 |
1,656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
344822020 |
12.1.2021 |
Dotácia z RM pre AFC - 11/2020 - vyúčtovanie vody a elektriky |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,228.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200839 |
12.1.2021 |
Poklop uzamykateľný na vodovodnú šachtu Prestavba objektu 6312 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
290.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801450 |
12.1.2021 |
Benzín 12/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
32.07 EUR |
