| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220060 |
14.3.2022 |
Spracovanie Zámeru EIA - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
ENEX consulting s.r.o. |
50401572 |
2,850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800177 |
14.3.2022 |
Benzín 2/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
139.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800179 |
14.3.2022 |
Benzín 2/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
98.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1012021 |
14.3.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Modrovka |
687243 |
409.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220012 |
14.3.2022 |
Odmena komisionara 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220044 |
14.3.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice (útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
150.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220043 |
14.3.2022 |
Údržba prečerpavacej stanice - prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,036.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220046 |
14.3.2022 |
Vodárenské práce - Klub dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,123.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220062 |
14.3.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,479.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220063 |
14.3.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 FO |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,270.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220051 |
14.3.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - vývoz fekálií |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
124.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220050 |
14.3.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - vývoz fekálií (útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220047 |
14.3.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - čistenie šachty +... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,952.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220048 |
14.3.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - úprava a spevnenie... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,865.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220064 |
14.3.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
811.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220065 |
14.3.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,557.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022026 |
11.3.2022 |
predĺženie licencie na AutoCAD LT |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
528.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/28 |
11.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
477,013.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022025 |
9.3.2022 |
Spoločenský dom v Novom Meste nad Váhom - rekonštrukcia - oprava odpadových potrubí z kuchyne... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
2,027.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022022 |
7.3.2022 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
60.00 EUR |
