| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022111100 |
16.12.2022 |
Opravy miestnych komunikácií a chodníkov - asfaltérske práce |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
61,208.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
16.12.2022 |
Telekomunikačné služby - 11/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD, SÚS, ZV |
Slovanet a.s. |
35954612 |
416.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220639 |
16.12.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.8 - výmena rozvodu plynu - BD kpt. M.Uhra 1307 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,394.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220643 |
16.12.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - práca stroja Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220644 |
16.12.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - práca stroja |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
101.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2112022 |
16.12.2022 |
Ver.obstaranie - Rozšírenie kapacity MŠ Poľovnícka 2039/12 NMnV - stavebná časť - 50% z... |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50813561 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1692082801 |
16.12.2022 |
predplatné časopisu pre stavebné úrady |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
464902013 |
140.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10010517012 |
16.12.2022 |
telefon |
Slovanet a.s. |
35954612 |
67.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222067446 |
16.12.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 10/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
78.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801298 |
16.12.2022 |
Benzín 11/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
167.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122022 |
16.12.2022 |
Školenie "Odchyt túlavých zvierat" - MsP p.Udvardy, Klč, Bača, Kolesík |
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov |
493546 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1322022 |
16.12.2022 |
Opatrovateľská služba - 10/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,307.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162022 |
16.12.2022 |
Náklady na zdravotné posudky - 09-10/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
13.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221000665 |
16.12.2022 |
Dodanie listnatých stromov |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
10,812.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181122 |
16.12.2022 |
Príprava ustanovujúceho zasadnutia MsZ - školenie Ing. Mašlonka |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001554758 |
16.12.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,842.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72022 |
16.12.2022 |
Inžinierskogeologický prieskum a hydrogeologický posudok - Parkovací dom a dopravná... |
Lobík Milan, RNDr. - GEO |
30417414 |
3,642.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22048 |
16.12.2022 |
Dodanie a montáž kontajnerov, posledná časť - BEACH BAR |
Kristián Mlynarczyk, Mobilnéstavby.sk |
48316113 |
16,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022109 |
16.12.2022 |
Prestavba objektu s.č.1639 ZpS NMnV, na základe ZoD č.05/2021 - stavebné práce |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
11,614.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222611 |
16.12.2022 |
Nákup tlačív k DzN, DzP |
CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
120.00 EUR |
