Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2022083 | 16.12.2022 | Prevedené práce - Výmena poškodeného rozvádzača na ihrisku s umelou trávou | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 2,511.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202225237 | 16.12.2022 | Pánske hodinky Štefánik - Ing. Trstenský | IRISIMO s.r.o. | 46569014 | 1,590.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20222532 | 16.12.2022 | Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 10/2022 | Energotel, a.s. | 35785217 | 432.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 852022 | 16.12.2022 | Ozvučenie podujatia - Park J.M. Hurbana - koniec I. sv. vojny | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 80.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022004 | 16.12.2022 | Účinkovanie speváckeho zboru - koniec I. sv. vojny | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221568 | 16.12.2022 | Kontrola a tlaková skúška požiarnych vodovodov - MsÚ, ZOS, MsP, ŠH, Útulok, AFC | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 191.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220462 | 16.12.2022 | Služobné oblečenie - MsP | SABRINA MODELLE s.r.o. | 36525685 | 1,440.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10122022 | 16.12.2022 | Právne minimum pre novozvolených primátorov a poslamcov MsZ - školenie - Ing. F. Mašlonka | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 91222 | 16.12.2022 | Účtovná závierka k 31.12.2022 v mestách - školenie - Kolečanská, Kočová | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 40.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132205814 | 16.12.2022 | Servisné práce - oprava káblu NN na ul. Pri Klanečnici | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 112.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022018 | 16.12.2022 | Správa aplikácie 11/2022 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 336.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 16.12.2022 | Telekomunikačné služby - 10/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220259 | 16.12.2022 | Oiginálny toner , kazeta, páska, opc - MsP | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 127.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801301 | 16.12.2022 | Umývací program MsÚ - NM222DK | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 7.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1431154421 | 16.12.2022 | mobil | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022076 | 16.12.2022 | Vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky 8-10/2022 - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 65.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2211014 | 16.12.2022 | Dámdke a pánske hodinky - poslanci MsZ | Klenotníctvo Atalovič, s.r.o. | 51191563 | 5,954.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220611 | 16.12.2022 | Výmena vodomerov TÚV J.Krena 6310/33 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 608.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220610 | 16.12.2022 | Výmena vodomerov SV - J.Krena 6311 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,511.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001554759 | 16.12.2022 | Počtové služby - 10/2022 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,967.15 EUR |