| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230464 |
15.5.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 4/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230555 |
15.5.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky za rok 2022 - nebyt. priestor Nám. Slobody 2/2 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
392.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023006 |
15.5.2023 |
Správa aplikácie 4/2023 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
199.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100070 |
15.5.2023 |
Dodanie občerstvenia - Upratovanie mesta |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1,350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023126 |
15.5.2023 |
Grafická príprava a tlač - pozvánok, plagátov, tašiek - 760. výročie prvej písomnej zmienky |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,128.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023125 |
15.5.2023 |
Grafická príprava a tlač plagátov a pozvánok - Javorina, Javorina 2023 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
120.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3052023 |
15.5.2023 |
Mzdový mix 2023 - školenie Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230123 |
15.5.2023 |
Nákup interaktívnej dotykovej obrazovky s príslušenstvom |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
3,917.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
15.5.2023 |
Telekomunikačné služby 3/2023 - foto pasce, MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25423 |
15.5.2023 |
Štatút a organizačný poriadok obce - online školenie - Prednosta MsÚ |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001593421 |
15.5.2023 |
Poštové služby - 3/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5,358.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800370 |
15.5.2023 |
Benzín 4/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230005 |
15.5.2023 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052317129 |
15.5.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 3/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,304.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042023 |
15.5.2023 |
Realizácia procesu VO - Rozšírenie kapacity MŠ, Poľovnícka - stavebná časť |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50813561 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800366 |
15.5.2023 |
Benzín 4/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
15.5.2023 |
Telekomunikačné služby - 4/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
366.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001590092 |
15.5.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov 3/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023014 |
15.5.2023 |
Nábytkový kontajner - kancelária Prednostu MsÚ |
DONI interiér, sro |
50306553 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192023 |
15.5.2023 |
Ozvučenie podujatia - Park D. Štubňu-Zámostského |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80.00 EUR |
