| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120100001 |
13.2.2012 |
veniec |
KVETY-INTERIÉR TIMEA |
33445753 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18417 |
14.7.2018 |
Obedy - 5/2018 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
99.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021136 |
1.6.2021 |
DOXX 6/2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210021 |
10.1.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 3ks/25 € 2. časť 2ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
99.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023163 |
21.6.2023 |
dodanie softwaru MS Office 2021 Pro Plus SK |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231531 |
1.8.2023 |
odvoz komunálneho odpadu |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019012 |
12.4.2019 |
Oprava a čistenie kopírovacieho stroja TOSHIBA |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
99.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019013 |
12.4.2019 |
Oprava a čistenie kopírky - TOSHIBA |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
99.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120483 |
20.8.2012 |
Alikôtna časť nákladov za monitorovanie úniku vody - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
99.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801278 |
22.10.2018 |
Benzín 9/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
99.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180268 |
14.8.2018 |
Prečistenie kanalizácie VPO 615 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
99.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217071341 |
14.8.2017 |
Vodné, stočné ZOS Kollára za 6/2017 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
99.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000118 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
99.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12180542 |
10.12.2015 |
Hospodárske noviny - predplatné 01-06/2016 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
99.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6302642 |
7.6.2016 |
Hospodárske noviny - predplatné 07-12/2016 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
99.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3309648503 |
20.5.2020 |
Úhrada súdneho poplatku za žalobu - Bolt s.r.o. |
Okresný súd |
35629711 |
99.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013159 |
23.8.2013 |
Prenosné WC |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
99.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139033214 |
3.10.2013 |
Prenosné WC - AFC |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
99.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801532 |
13.1.2017 |
Benzín 12/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
99.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800037 |
16.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
99.62 EUR |
