| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021012 |
27.1.2021 |
Celoplošné testovanie COVID-19 večere 24.1.2021 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
539.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120053 |
3.1.2013 |
Celoročná údržba trávnika - futbalové ihrisko
|
MERET-SK s.r.o. |
36328481 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18052022 |
13.6.2022 |
Celoslovenské 2-dňové online pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov - Ing. Lišková |
Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre |
0034006656 |
40.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
1 k zmluve 02/NM/2012 |
28.6.2012 |
Cena diela sa mení o hodnotu menej prác (odpočtov), ktoré sa nebudú realizovať oproti... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
14,834.62 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
2 k zmluve 01/NM/2011 |
28.6.2012 |
Cena diela sa mení o hodnotu menej prác (odpočtov), ktoré súvisia so zmenou technického... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1,973,172.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212011 |
13.2.2012 |
cena na FAJ |
creo, s.r.o. |
36338290 |
537.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211009 |
8.2.2011 |
Cena VOP, fréz. hlinik+acryl |
creo, s.r.o. |
36338290 |
324.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039030848 |
2.11.2013 |
ceninové poukážky - MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
2,476.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012093 |
4.7.2012 |
Cenová ponuka na odpojenie 2 ks vodovodnej prípojky na ul.Banskej |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017009 |
20.6.2017 |
Centrálny sklad + ZTI - SO 10, SO 17 - Rek. budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
7,914.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2/2012 |
27.1.2012 |
Ceny na festival Aničky jurkovičovej (15. - 17.4.2012) |
creo, s.r.o. |
36338290 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017246 |
22.12.2017 |
Čerpadlá byt.dom na uLWeisseho |
INPRA s.r.o. |
46520244 |
2,159.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017095 |
22.8.2017 |
Certifikovaný Exterierový FITPARK - SET 3 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
3,816.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21410250 |
19.12.2014 |
Cestné obrubníky - medzi kruhovým objazdom a križovatkou Ul. Trenčianska a Piešťanská |
Profi - NETWORK, s.r.o. |
36299448 |
6,497.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2632020 |
9.11.2020 |
Cestovné náhrady - školenie - Lysáková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9080067005 |
19.12.2016 |
Cestovné náhrady Webinár - internetové školenie - Lysáková |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
76.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800633619 |
20.11.2019 |
Cestovné poistenie - 11/2019 až 10/2020 - Ing. Trstenský |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
75.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800634195 |
20.11.2019 |
Cestovné poistenie - 11/2019 až 10/2020 - S. Šebek |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
75.20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
6801319887 |
11.10.2021 |
Cestovné poistenie a asistenčné služby - S. Šebek |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
82.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6801979698 |
18.11.2022 |
Cestovné poistenie a asistenčné služby - S. Šebek |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
82.40 EUR |
