| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1688630601 |
18.7.2014 |
BOZP: 100+ vzorov povinnej dokumentácie - CD |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
104.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1688750201 |
19.12.2014 |
BOZP: 150 vzorov povinnej dokumentácie - aktualizácia |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
52.62 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1688995201 |
20.7.2015 |
BOZP: 150+ vzorov povinnej dokumentácie - 2. aktualizácia |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
76.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800063 |
10.2.2022 |
Brnzín 1/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
76.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800233 |
15.4.2021 |
Brnzín 3/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
66.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
17.6.2013 |
Bronzová busta Petra Matejku |
Mgr. art. Daniel Janec |
|
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1688444301 |
3.12.2013 |
brožúra - kontrola elektrických technických zariadení v budovách |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
464902013 |
34.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213561 |
3.1.2014 |
bulletin - FAJ 2013 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
500.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013147 |
24.7.2013 |
Búracie práce |
Š.O.K.Beckov |
42140552 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018025 |
14.5.2018 |
Búracie práce - demolácia objektov bývalých kasární |
W.O.L.F. s.r.o. |
36264237 |
94,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022059 |
15.8.2022 |
Búracie práce - prestavba 2.NP a podkrovia ul. Palkovičová 23 NMnV |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
62.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170683 |
13.11.2017 |
Búracie práce a odvoz sute - dom Hurbanova ul. |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
4,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170445 |
14.8.2017 |
Búracie práce a odvoz sute - Námestie slobody 22 (hudobná škola) |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
5,334.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017091 |
12.6.2017 |
Búranie krídla hud.školy |
Slovitrans,s.r.o. |
44945744 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170015 |
20.11.2017 |
Bylinky do komunitnej záhrady |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
377.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017171 |
10.10.2017 |
bylinky do komunitnej záhrady - vnútroblok J. Kollára |
EKOBOX, s. r. o. |
43956718 |
379.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120182 |
3.9.2012 |
Byty vo vl. mesta - fond prevádzky, údržby a opráv 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120208 |
2.11.2012 |
Byty vo vlastníctve mesta - 10/2012 - fond prevádzky, údržby a opráv.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130019 |
4.2.2013 |
Byty vo vlastníctve mesta - fond prevádzky, údržby a opráv - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222013 |
3.1.2014 |
Čalúnenie a montáž dverí - |
Čalúnnictvo a dekoratérstvo\Šimlovičová Janka |
17563275 |
925.00 EUR |
