| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013016 |
15.2.2013 |
Čistenie a údržbu kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
76.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 003/2012 |
20.1.2012 |
Čistenie a údržbu kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c po uplynutí ďalších 30 000... |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017170 |
12.12.2017 |
Čistenie a výmena spotrebného materiálu - Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
1,016.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015033 |
10.3.2015 |
Čistenie a výmena spotrebného materiálu v kopírovacom stroji - Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
896.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230349 |
1.8.2023 |
Čistenie čerpadiel - BD ul. Trenčianska 1876/13 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
333.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023112 |
12.5.2023 |
Čistenie ihrísk 1-12:strojové prekefovanie ihriska, zber a likvidácia nečistôt, rovnomerné... |
MM TENIS COURT, s.r.o. |
36346845 |
8,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220778 |
17.2.2023 |
Čistenie kalových čerpadiel - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180530421 |
10.6.2021 |
Čistenie kanalizácie - futbalový štadión AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
358.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182431222 |
16.1.2023 |
Čistenie kanalizácie - AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
229.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150458 |
7.9.2015 |
Čistenie kanalizácie - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180120119 |
12.3.2019 |
Čistenie kanalizácie - futbalový štadión AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
182.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181340623 |
17.7.2023 |
Čistenie kanalizácie - štadión AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
450.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121123 |
4.2.2013 |
Čistenie kanalizácie - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
30.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140449 |
4.9.2014 |
Čistenie kanalizácie - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
31.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120575 |
17.9.2012 |
Čistenie kanalizácie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
72.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180961015 |
18.11.2015 |
Čistenie kanalizácie - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
251.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190319 |
15.8.2019 |
Čistenie kanalizácie BD Trenčianska č.2192 - 2198 NMnV dňa 2.7.2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019201 |
4.9.2019 |
čistenie kanalizácie ZOS |
Miroslav Súrovský |
43 949 665 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1752019 |
20.9.2019 |
Čistenie kanalizácie ZOS Kollára 12 - havarijný stav |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120376 |
3.7.2012 |
čistenie kanalizácie, oprava poruchy - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
973.07 EUR |
