| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023196 |
1.8.2023 |
Čistenie kanalizačnej prípojky MŠ Poľovnícka |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006201304 |
17.10.2013 |
čistenie medzi priestoru stropu - športová hala |
Športovo Outdoorový Klub BECKOV |
42140552 |
2,476.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019180 |
29.7.2019 |
čistenie ohrievača vody |
MASPA s.r.o. |
46583611 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220003 |
14.3.2022 |
Čistenie pečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230365 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpavacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230368 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpavacej stanice - Útulok / doprava VOLVO NMnV-Podolie / |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210662 |
8.11.2021 |
Čistenie prečerpávacej šachty - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200294 |
11.6.2020 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210353 |
12.7.2021 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230231 |
15.6.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
35.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230409 |
2.9.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230366 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer r.2023, p.č. 24 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230367 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer r.2023, p.č. 24 /PA byty/ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210848 |
10.2.2022 |
Čistenie prečerpávacej stanice Útulok - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240118 |
3.5.2024 |
Čistenie prečerpávacej stanice, Trenčianska ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232096 |
2.9.2023 |
Čistenie strechy a montáž siete - budova MsÚ |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
1,752.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023176 |
4.7.2023 |
Čistenie strechy budovy MsÚ a inštalácia siete proti holubom. |
Ronas, spol. s r.o. |
52217621 |
1,752.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021179 |
20.7.2021 |
cisterna na pitnú vodu |
TVK, a.s. |
36 302 724 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130111 |
3.12.2013 |
čistiace - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
249.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9442013 |
3.12.2013 |
čistiace - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
250.00 EUR |
