| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201910 |
20.12.2019 |
Mikulášske balíčky rok 2019 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
723.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201619 |
13.1.2017 |
Mikulášske balíšky rok 2016 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
615.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019287 |
6.12.2019 |
Milan Rastislav Štefánik - Kreslený príbeh rodáka z Košarísk |
BLUE ANGEL s.r.o. |
46934375 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019005647 |
15.7.2019 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-05/2019 - MsÚ 2 |
ELGAS, sro |
36314242 |
-156.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005501 |
10.12.2015 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-10/2015 - ZOS |
ELGAS, sro |
36314242 |
-68.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003921 |
24.5.2021 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky - 1. štvrťrok 2021 - Komenského 4, kamery Odborárska a... |
ELGAS, sro |
36314242 |
2,477.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004037 |
4.7.2016 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky - 5/2016 - Útulok, ZOS |
ELGAS, sro |
36314242 |
410.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003635 |
20.9.2014 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky - MsU stará budova |
ELGAS, sro |
36314242 |
385.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005487 |
10.12.2015 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-10/2015 - Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,783.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006227 |
18.12.2015 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 09-10/2015 - MsÚ 1 |
ELGAS, sro |
36314242 |
169.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004817 |
9.11.2015 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky pri výmene elektromeru - 01 až 09/2015 - MsÚ 1 |
ELGAS, sro |
36314242 |
288.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000782 |
21.3.2016 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky, výmena elektromeru - 1/2016 - KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
-11.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001492 |
5.6.2014 |
Mimoriadne vzúčtovanie el. energie - 16.1. do 31.3.2014 - Kolenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
-6.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10032023 |
14.4.2023 |
Minimum hlavného kontrolóra , 2.stupeň - online školenie - Mgr. P. Bača |
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
34006656 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15032024 |
4.3.2024 |
Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy - online školenie - Mgr. Bača |
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
34006656 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9092022 |
17.10.2022 |
Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy - online školenie - Mgr. P.... |
Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre |
34006656 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431015029 |
13.6.2022 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1531182426 |
18.11.2022 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431154421 |
16.12.2022 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1471314537 |
17.7.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23.37 EUR |
