| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
5/2023/OV |
11.4.2023 |
Manažment prípravy informačného systému v zmysle vyhlášky 85/2020 Z.z. a manažment EU... |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
20,760.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
4/2023/OV |
20.3.2023 |
Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - časť Zber dát a zameranie. |
SK GEODETI, s.r.o. |
35 971 525 |
81,420.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2023/OV |
20.3.2023 |
Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - GIS - časť Software |
HELICOP, s.r.o |
47 555 866 |
81,108.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
10/2022/OV |
5.5.2022 |
mandát pre verejné obstarávanie „Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na... |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
2,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
31/2018/OV |
28.9.2018 |
Mandatár sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje vykonať pre Mandanta verejné... |
TORVO SK s.r.o |
51 910 489 |
1,900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
29-01-2021 |
8.2.2021 |
Mandatár sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje vykonať pre Mandanta verejné... |
VO-TOR s.r.o |
50 634 178 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
02102019 |
4.10.2019 |
Mandatár sa zaväzuje vykonať pre Mandanta verejné obstarávanie pre akciu - Prestavba objektu... |
TORVO SK s.r.o |
51 910 489 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
18/2022/OV |
7.10.2022 |
mandátna zmluva na verejné obstarávanie |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50 813 561 |
4,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210739 |
9.12.2021 |
Manipulácia s čerpadlami na Trenčianskej ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012232 |
1.6.2012 |
Manipulácia so zámkovou dlažbou |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1,917.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92200507 |
16.5.2022 |
Maratón verejného obstarávania - školenie - Ing. Hikel |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
259.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92300872 |
14.4.2023 |
Maratón Verejného obstarávania 2023 - školenie Ing. Hikel |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
249.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313 |
17.12.2013 |
masáže + sauna - SUS |
REMI - Miroslav Hrách |
34552880 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110039 |
15.6.2012 |
materiál - aktivačné práce
|
BIVA s.r.o. |
36329827 |
206.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012043 |
1.3.2012 |
materiál - aktivačné práce |
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
297.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140001 |
17.1.2014 |
Materiál - Ročné zúčtovanie dane 2013 + legislatývne zmeny 2014 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210127 |
9.12.2021 |
Materiál a inštalačné práce - Etapa Zelená voda, etapa č. 1 a 4 |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
67,327.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020007 |
28.1.2020 |
Materiál do OVK - VOĽBY NR SR 2020 |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
149.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023195 |
31.7.2023 |
materiál na opravu parkoviska na Štefánikovej ul. |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3,339.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202035 |
14.4.2020 |
Materiál na šitie - ochranné rúška |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
300.00 EUR |
