Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1114016 | 18.4.2014 | Montáž chodníka zo zámkovej dlažby - Športová ul. | TRIM s.r.o. | 31597076 | 16,725.60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014020 | 25.2.2014 | Montáž chodníka zo zámkovej dlažby o výmere 1000 m2 na ulici Športovej v Novom Meste nad... | TRIM s.r.o. | 31597076 | 35,877.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230100131 | 17.7.2023 | Montáž dochádzkového systému - MsÚ, MsP, SÚS | ALLIS - Michal Šimko | 46428534 | 272.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 072012 | 2.11.2012 | Montáž dverových zábran - Zberový dvor
|
INADEN - Brokeš Jozef | 41376854 | 112.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 322023 | 4.1.2024 | Montáž elektrického obvodu zásuviek - Útulok, vrátnica | KOMPEL, s.r.o. | 53279018 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51180198 | 11.4.2018 | Montáž H.E.R.Systému - Rekonštrukcia zasadacej miestnosti MsP | Elimer a.s. | 36306941 | 18,228.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015039 | 14.1.2016 | Montáž kamerového systému v železničnom podchode - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 3,160.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013011 | 18.3.2013 | Montáž kamery na - ul. Čsl. armády | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,299.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1917052 | 20.12.2019 | Montáž kamier - ul. M.R. Štefánika 1, stĺp verejného osvetlenia pri III. ZŠ, roh obytného... | O-NET s.r.o. | 36336653 | 2,340.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013221 | 13.11.2013 | Montáž nových rozvodov elektro v športovej hale v Novom Meste nad Váhom vrátane materiálu | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 1,764.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 462012 | 17.11.2012 | Montáž obrubníkov - rekonštrukcia - Železničná a Banská ul.
|
Betonárka s.r.o. Nadlice | 35680601 | 8,779.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230639 | 4.1.2024 | Montáž ohrievača vody - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 508.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190172 | 10.5.2019 | Montáž pomerných rozdeľovačov vykurovacích nákladov - bytový dom Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,587.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8 | 21.12.2020 | Montáž ponorky a materiál - AFC | Ján Vaško - montáž voda, kúrenie, plyn | 40274578 | 662.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300170592 | 15.1.2018 | Montáž poštovej schránky - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 24.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51180199 | 11.4.2018 | Montáž SLP a elektroinštalácie - Rekonštrukcia zasadacej miestnosti MsP | Elimer a.s. | 36306941 | 24,511.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013149 | 24.7.2013 | Montáž stropných svietidiel | Durdík Dušan DD, montáž a oprava el.zariadení | 32776993 | 1,197.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013242_ | 3.10.2013 | Montáž stropných svietidiel - Športová hala | Durdík Dušan DD\Montáž oprava el. zariadení | 32776993 | 1,194.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200022 | 28.9.2020 | Montáž svetelnej súpravy MsP, vysielačku a fólie na okná - Peugeot MsP | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 3,890.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130656 | 4.2.2014 | montáž vodomernej zostavy - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 994.31 EUR |