| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201420547 |
3.7.2014 |
Medzinárodný veľtrh životného prostredia v Mníchove - účasť referentky ŽP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
dodatok č.1 k 1/2021/KZ - OPSM |
8.4.2021 |
Mení sa identifikačný údaj kupujúceho |
Martin Ilenčík |
41 885 538 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190174 |
21.10.2019 |
Merače rýchlosti - Dotácia proti kriminalite |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
13,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9042014 |
19.5.2014 |
Meranie dopravného hluku - Dom dôchodcov |
D2R engineering s.r.o. |
36502154 |
716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003 |
12.2.2018 |
Meranie hlučnosti kotolne - bytový dom Ul. Weisseho |
EnA Consult s.r.o. |
35958804 |
356.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018008 |
10.1.2018 |
meranie hluku |
EnA Consult Topoľčany s.r.o. |
35958804 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17119 |
12.12.2017 |
Meranie hluku - bytovka Weisseho |
EnA Consult s.r.o. |
35958804 |
406.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017151 |
11.9.2017 |
Meranie hluku b.d.Weisseho |
EnA Consult Topoľčany s.r.o. |
35958804 |
356.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
20.7.2012 |
mesačná zálohová Fa el. energia - 07/2012 : MsU, útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222532 |
16.12.2022 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 10/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222959 |
16.1.2023 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 11/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20223127 |
17.2.2023 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 12/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221758 |
16.9.2022 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 7/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222018 |
17.10.2022 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 8/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222259 |
18.11.2022 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 9/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
3.10.2013 |
mestská hromadná doprava |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
10,604.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900153 |
15.8.2019 |
Mestský verejný AED defibrilátor |
MEDIC HELPS, spol. s.r.o. |
50977075 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89923239 |
13.2.2012 |
metodické pomôcky pre pracovné úrazy - BOZP |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
13.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14112022 |
18.11.2022 |
Miestne dane a komunálny odpad - školenie - Hrehorová, Lysáková, Bc. Čačíková, Mgr.... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
1,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332015 |
20.10.2015 |
Miestne dane a miestne poplatky za KO - školenie - Hrehorová, Gajdošíková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36.00 EUR |
