Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2016055 | 19.12.2016 | Maliarske práce - ZOS | FILDEM s.r.o. | 36676276 | 3,899.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220286 | 13.6.2022 | Maliarske práce - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 306.94 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | zz_07/2016 | 11.11.2016 | Maliarske práce na budove ZOS na ulici J.Kollára v Novom Meste nad Váhom | FILDEM s.r.o | 36676276 | 3,899.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200469 | 14.8.2020 | Maliarske práce na schodisku - bytový dom Odborárska 1367/1 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,556.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200243 | 12.5.2020 | Maliarske práce podľa podnikateľského zámeru - Odborárske 1367/1 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 529.92 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 24132-2011 | 2.8.2011 | Maliarský a natieračský materiál pre SKATEPARK | Chemolak,a.s. | 1,794.48 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3032022 | 11.4.2022 | maľovanie | Pavel Slanina CHEM-COLOR | ? | 1,011.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 001/2022 | 13.6.2022 | maľovanie | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 337.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 302013 | 2.11.2013 | maľovanie divadelnej sály - MsKS | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 2,271.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230087 | 14.4.2023 | Maľovanie kancelárie prednostu MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 606.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201905 | 26.7.2019 | Maľovanie na tvár - Deň mesta 2019 | MABELL Art. s.r.o. | 47394234 | 265.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019168 | 10.7.2019 | Maľovanie na tvár dňa 8.6.2019 v rámci Dní mesta | MABELL Art.s.r.o. | 47394234 | 265.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210723 | 9.12.2021 | Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská 2526 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,460.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210533 | 13.9.2021 | Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská č. 2527, 2528 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,562.31 EUR |
Detail | Faktúra | 7300210590 | 11.10.2021 | Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská č. 2527, 2528 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 404.32 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013121 | 28.6.2013 | Maľovka stien a náter oceľovej konštrukcie v budove Športovej haly v Novom Meste nad Váhom | Maliarstvo, Jozef Oprchal | 34552847 | 2,641.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 262013 | 17.9.2013 | Malovka stien a oceľovej konštrukcie - športová hala | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 2,641.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140224 | 5.2.2024 | Manažárske vzdelávanie prednostov 2/2024 - Ing. Sádecký | Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR | 30843570 | 220.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140224 | 5.2.2024 | Manažárske vzdelávanie prednostov 2/2024 - Ing. Sádecký | Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR | 30843570 | 220.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 250923 | 2.9.2023 | Manažérske vzdelávanie prednostov - školenie - Ing. Sádecký | Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR | 30843570 | 290.00 EUR |