| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210022 |
10.1.2022 |
Fakturujeme Vám, dodanie kalendárov Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 30ks/3,90 eur. |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220026 |
16.1.2023 |
Fakturujeme Vám, kalendár Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 50ks/4,68 eur. |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
234.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240005 |
4.3.2024 |
Fakturujeme Vám, kalendár Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 61 ks/5,40 eur |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
329.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160027 |
2.8.2016 |
Fakturujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160058 |
19.12.2016 |
Fakturujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
151866 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210019 |
10.1.2022 |
Fakturujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
1,031.04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230015 |
4.1.2024 |
Fakturujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
1,158.62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130001 |
4.2.2013 |
Fakturujeme Vám, za knihy : Monografia mesta Nové Mesto n/Váhom - 20 ks x 25,00 €/ks
|
ME Tradex - Ing. Pavlechová Katarína |
14051567 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130034 |
3.10.2013 |
Fakturujeme Vám, za knihy : Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1 - 10ks x 25€/ks |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161101 |
22.11.2016 |
Farebný návrh fasády - MsP |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017017 |
14.8.2017 |
Fasáda - SO 16,17 - Rekonš. budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM |
FILDEM s.r.o. |
36676276 |
36,978.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21740013 |
14.7.2017 |
Fasáda na sokloch - SO 11,12 - areál pre TSM |
VILI - DO spol. s.r.o. |
36336700 |
2,632.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300025 |
16.3.2023 |
Fermentačný kontajner |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
75,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016049 |
4.4.2016 |
Festival Aničky Jurkovičovej 2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1,011.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012019 |
30.3.2012 |
Festival A. Jurkovičovej |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,101.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015042 |
23.3.2015 |
Festival A.Jurkovičovej |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,425.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016011 |
27.1.2016 |
Festival Aničky Jurkovičovej |
Podjavorinské výrobné družstvo |
00167878 |
35.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016040 |
23.3.2016 |
Festival Aničky Jurkovičovej |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
649.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016046 |
31.3.2016 |
Festival Aničky Jurkovičovej |
Hotel Diana |
36624071 |
232.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019063 |
28.3.2019 |
Festival Aničky Jurkovičovej |
Hotel Javorina |
41328116 |
721.60 EUR |
