| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019072 |
4.4.2019 |
FAJ 2019 |
EASY - PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
660.10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140056 |
18.8.2014 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41150025 |
4.8.2015 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130049 |
17.12.2013 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140090 |
19.12.2014 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150060 |
18.12.2015 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170058 |
15.1.2018 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
151866 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180051 |
20.12.2018 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
794.59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190043 |
20.12.2019 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
860.83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200009 |
21.12.2020 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
959.90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220024 |
16.1.2023 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
151866 |
1,069.34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130018 |
3.10.2013 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1530017648 |
18.11.2015 |
faktúra za SL SUS |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
257.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170062 |
12.2.2018 |
Fakturujem Vám za železný odpad prístrešky v bývalých vojenských kasárňach podľa kúpnej... |
Vaša s.r.o. |
36318990 |
3,395.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120036 |
18.1.2013 |
Fakturujeme Vám - Oznam do rozhlasu. Vyhlásenie je od 19.12. do 21.12.2012 jedenkrát za deň.
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
36409154 |
2.97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220023 |
16.1.2023 |
Fakturujeme Vám 15 ks listnatých stromov Javor mliečny, ktoré budú vysadené ako náhradná... |
W.O.L.F. s.r.o. |
36264237 |
774.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200002 |
23.3.2020 |
Fakturujeme Vám alikvotnú časť nákladov za nebytové priestory na Ul. Komenského 4, NMnV... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
100.56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200002 |
14.4.2020 |
Fakturujeme Vám alikvotnú časť nákladov za nebytové priestory na Ul. Komenského 4, NMnV... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
100.56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140010 |
4.4.2014 |
Fakturujeme Vám cenu drevnej hmoty v zmysle zmluvy o dielo č. 3/2014/OV |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
1,465.42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210020 |
10.1.2022 |
Fakturujeme Vám dodanie kalendárov Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 60 ks. Cena jedného... |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
234.00 EUR |
