| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150004 |
18.5.2015 |
Fakturujeme Vám dodávku elektrickej energie |
Zariadenie pre seniorov |
42372984 |
4,636.75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150014 |
17.6.2015 |
Fakturujeme Vám dodávku plynu |
Zariadenie pre seniorov |
42372984 |
10,256.73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230013 |
3.11.2023 |
Faktúrujeme Vám likvidáciu železnej konštrukcie z priestoru bývalých kasární |
Marián Naď |
40827135 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150002 |
18.3.2015 |
Fakturujeme Vám neoprávnený odber zemného plynu, ku ktorému došlo na odbernom mieste... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120031 |
3.12.2012 |
Fakturujeme Vám refundáciu odmeny skladníka CO mesta Petra Munka za 2. polrok 2012 podľa Vami... |
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom |
42024102 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180004 |
25.4.2018 |
Fakturujeme Vám spotrebu elektrickej energie počas výstavby tenisových kurtov pri Športovej... |
Radovan Kriško, T&R KRIŠKO TENNISSCHULE |
43287395 |
98.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230010 |
2.9.2023 |
Faktúrujeme Vám užívanie pozemkov v areáli Zelená Voda k. ú. Nové Mesto nad Váhom od... |
Beach Bar s.r.o. |
54485690 |
994.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41110047 |
17.1.2012 |
Fakturujeme Vám v Zmysle zmluvy o zriadení vecného bremena č. 9/2011 - ZoVB - SŽG, čl. III.,... |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
1,065.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170006 |
13.6.2017 |
Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase |
Rádio makler, s.r.o. |
35694238 |
3.30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230008 |
17.7.2023 |
Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO |
42287511 |
5.28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180050 |
14.12.2018 |
Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase podľa vašich požiadaviek. |
An Dante , s.r.o. |
36296634 |
5.94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180028 |
14.8.2018 |
Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase. |
Rádio makler s.r.o. |
35694238 |
3.30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230014 |
4.1.2024 |
Fakturujeme Vám vzniknuté náklady počas služobnej cesty v meste Jirkov, Česká republika v... |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
97.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120005 |
2.11.2012 |
Fakturujeme Vám za knihy: Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom |
Kníhkupectvo Ľudmila Mikušková |
32781709 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220017 |
18.11.2022 |
Fakturujeme Vám za obdobie 02-05/2022 propagačnú činnosť poskytovateľa uskutočnená k... |
Hella Slovakia Lighting s.r.o. |
36325732 |
398.28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220022 |
17.2.2023 |
Fakturujeme Vám za obdobie 06-12/2022 propagačnú činnosť poskytovateľa uskutočnená k... |
Hella Slovakia Lighting s.r.o. |
36325732 |
696.99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
54190018 |
14.1.2020 |
Fakturujeme Vám za spotrebovanú vodu a elektrickú energiu počas rekonštrukcie budovy na... |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
-1,945.39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150061 |
14.1.2016 |
Fakturujeme vám za ubytovanie vášho občana Priadku Jozefa, nar. 23.8.1964 v našom "Útulku... |
Obec Kočovce |
00311685 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160037 |
19.9.2016 |
Fakturujeme Vám za vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase |
DAMAC s.r.o. |
50249118 |
5.94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130004 |
15.2.2013 |
Fakturujeme Vám za vyhlásenie v mestskom rozhlase
|
Rádio makler s.r.o. |
35694238 |
7.59 EUR |
