| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/033/PKR/OFIS |
16.6.2021 |
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s názvom... |
Združenie sv. Petra Fouriera, o.z. |
31 875 378 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018202 |
22.11.2018 |
FIT stroje - Revitalizácia vnútrobloku Klčové |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020100_ |
10.7.2020 |
Fitness prvky, montáž + doprava, Centrum pre deti a rodiny Myjava, Klčové NMnV |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
16,186.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190102 |
22.4.2019 |
Fixačná jednotka pre HP M602 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
263.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040035 |
16.5.2022 |
Flipchart ECONOMY - mobilná tabuľa s papierom |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
348.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222030920 |
16.5.2022 |
Flipchart ECONOMY Triangle mobilný /papierová tabuľa/ 1 ks + blok papiera 2 bal |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
231.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160113 |
4.7.2016 |
Fomd prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,505.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12230155 |
15.5.2023 |
Fond na podporu športu - platba A |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
2,376.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019294 |
21.10.2019 |
Fond opáv za byty - 10/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
13.2.2020 |
Fond opráv za byty vo vlastníctve - 1/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
11.2.2021 |
Fond opráv - 1/2021 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
9.11.2020 |
Fond opráv - 10/2020 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019325 |
11.12.2019 |
Fond opráv - 11/2019 - bytový dom J. Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3322020 |
15.12.2020 |
Fond opráv - 11/2020 - BD, Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018259 |
14.1.2019 |
Fond opráv - 12/2018 - byty Weisseho |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
178.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019354 |
20.12.2019 |
Fond opráv - 12/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
76.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
21.12.2020 |
Fond opráv - 12/2020 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
12.3.2020 |
Fond oprav - 2/2020 - dom Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202174 |
15.4.2021 |
Fond opráv - 3/2021 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
12.5.2020 |
Fond opráv - 4/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
