Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2017004 | 20.2.2017 | Elektronická komunikačná služba 2/2017 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015009 | 18.3.2015 | Elektronická komunikačná služba 3/2015 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201710 | 20.3.2017 | Elektronická komunikačná služba 3/2017 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2417019 | 3.4.2024 | Elektronická komunikačná služba 3/2024 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013018 | 19.8.2013 | Elektronická komunikačná služba 5/2013 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014011 | 5.6.2014 | Elektronická komunikačná služba 5/2014 - MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014014 | 18.6.2014 | Elektronická komunikačná služba 6/2014 - MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015019 | 17.6.2015 | Elektronická komunikačná služba 6/2015 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013025 | 17.7.2013 | Elektronická komunikačná služba 7/2013 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013028 | 19.8.2013 | Elektronická komunikačná služba 8/2013 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014018 | 18.8.2014 | Elektronická komunikačná služba 8/2014 - MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014020 | 6.10.2014 | Elektronická komunikačná služba 9/2014 - MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016013 | 20.5.2016 | Elektronická komunikačné služba - 5/2016 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017022 | 20.6.2017 | Elektronická komunikačné služba - 6/2017 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016021 | 18.7.2016 | Elektronická komunikačné služba 7/2016 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016030 | 22.11.2016 | Elektronická komunikační služba - 11/2016 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19061122 | 14.1.2020 | Elektronická licencia - OFFICE 2019 - MsÚ | Legia a.s. | 34101985 | 810.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 532016 | 12.4.2016 | Elektronická príručka "Poznávanie drevín 3 - Ihličnany" | Ďurišová Martina Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 12.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 762015 | 9.11.2015 | Elektronická príručka a CD - Poznávanie drevín | Ďurišová Martina Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 14.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15037 | 17.6.2015 | Elektronická publikácia pre obce - Návod na zostavenie konsolidovaných poznámok | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 9.00 EUR |