Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1917007 | 22.2.2019 | Elektronická komunikačná služba - 2/2019 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017009 | 21.2.2020 | Elektronická komunikačná služba - 2/2020 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117009 | 19.2.2021 | Elektronická komunikačná služba - 2/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217010 | 14.3.2022 | Elektronická komunikačná služba - 2/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317009 | 16.3.2023 | Elektronická komunikačná služba - 2/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2417012 | 4.3.2024 | Elektronická komunikačná služba - 2/2024 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014006_ | 18.3.2014 | Elektronická komunikačná služba - 3/2014 - MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016006 | 21.3.2016 | Elektronická komunikačná služba - 3/2016 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1817009 | 19.3.2018 | Elektronická komunikačná služba - 3/2018 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1917011 | 12.4.2019 | Elektronická komunikačná služba - 3/2019 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017015 | 23.3.2020 | Elektronická komunikačná služba - 3/2020 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017015 | 14.4.2020 | Elektronická komunikačná služba - 3/2020 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2127015 | 22.3.2021 | Elektronická komunikačná služba - 3/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217016 | 11.4.2022 | Elektronická komunikačná služba - 3/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317018 | 14.4.2023 | Elektronická komunikačná služba - 3/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015011 | 18.4.2015 | Elektronická komunikačná služba - 4/2015 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016011 | 18.4.2016 | Elektronická komunikačná služba - 4/2016 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017014 | 18.4.2017 | Elektronická komunikačná služba - 4/2017 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1817013 | 25.4.2018 | Elektronická komunikačná služba - 4/2018 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1917015 | 22.4.2019 | Elektronická komunikačná služba - 4/2019 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |