Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2017020 | 22.4.2020 | Elektronická komunikačná služba - 4/2020 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117021 | 26.4.2021 | Elektronická komunikačná služba - 4/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217022 | 16.5.2022 | Elektronická komunikačná služba - 4/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317026 | 15.5.2023 | Elektronická komunikačná služba - 4/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2417025 | 3.5.2024 | Elektronická komunikačná služba - 4/2024 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015015 | 18.5.2015 | Elektronická komunikačná služba - 5/2015 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017018 | 20.5.2017 | Elektronická komunikačná služba - 5/2017 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1817017 | 30.5.2018 | Elektronická komunikačná služba - 5/2018 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1917019 | 28.5.2019 | Elektronická komunikačná služba - 5/2019 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017025 | 20.5.2020 | Elektronická komunikačná služba - 5/2020 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016016 | 20.6.2016 | Elektronická komunikačná služba - 6/2016 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1917023 | 25.6.2019 | Elektronická komunikačná služba - 6/2019 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017031 | 22.6.2020 | Elektronická komunikačná služba - 6/2020 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117033 | 21.6.2021 | Elektronická komunikačná služba - 6/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217034 | 13.7.2022 | Elektronická komunikačná služba - 6/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317038 | 17.7.2023 | Elektronická komunikačná služba - 6/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014016 | 18.7.2014 | Elektronická komunikačná služba - 7/2014 - MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra | 2015022 | 20.7.2015 | Elektronická komunikačná služba - 7/2015 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017026 | 20.7.2017 | Elektronická komunikačná služba - 7/2017 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1817030 | 23.7.2018 | Elektronická komunikačná služba - 7/2018 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |