| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1013045 |
19.11.2013 |
elektroinštalačné práce - MsKS |
Eldasys s.r.o. |
36344079 |
4,969.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018028 |
23.7.2018 |
Elektroinštalačné práce - MsÚ |
Eldasys s.r.o. |
36344079 |
332.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023028 |
3.11.2023 |
Elektroinštalačné práce - prístavba ZŠ kpt. Nálepku |
SPIRS s.r.o. |
53747259 |
23,912.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017061 |
20.5.2017 |
Elektroinštalačné práce - SO 10 Centrálny sklad - Rekonštr. budov časti areálu býv. voj.... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
14,328.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019205 |
20.9.2019 |
elektroinštalačné práce a materiály, ktoré neboli zakotvené v rozpočte projektu pre... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
5,938.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017212 |
21.11.2017 |
Elektroinštalačné práce stavby Rekonštrukcia bývalej voj. telocvične v N.Meste n/V-naviac... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
2,591.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014155_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
23,551.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1591-2011-OV |
28.2.2011 |
elektroinštalačný materiál |
Kopún Vladimír - Elektroinštalačný materiál |
|
2,393.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611587 |
16.8.2011 |
Elektroinštalačný materiál |
Elektroinštala spol.s r.o. |
36324116 |
2,348.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013302720 |
2.5.2013 |
Elektroinštalačný materiál |
Kopun Vladimír |
11746106 |
455.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014303509 |
18.6.2014 |
Elektroinštalačný materiál - AFC |
Kopun Vladimír |
11746106 |
469.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014156_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
22,512.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014157_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
22,562.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014158_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
14,426.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014159_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
23,469.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014160_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
22,505.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210792 |
21.6.2021 |
Elektroinštalačný materiál na kamerový systém - park D. Štubňu |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
559.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817053 |
20.12.2018 |
Elektrokomunikačná služba - 12/2018 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817005 |
19.2.2018 |
Elektrokomunikačná služba - 2/2018 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817040 |
25.9.2018 |
Elektrokomunikačná služba - 9/2018 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
