| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014235_ |
12.1.2015 |
Elektrické a manuálne ručné náradie - Zariadenie pre seniorov |
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
427.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7.14 |
5.8.2014 |
elektrika, voda volejbalový klub 7/2014 |
Volejbalový klub |
34005668 |
1,898.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220025 |
14.3.2022 |
Elektrikárke práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220519 |
17.10.2022 |
Elektrikárske a plynárenské práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120561 |
3.9.2012 |
Elektrikárske práce
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
39.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180481 |
14.1.2019 |
Elektrikárske práce (oprava kúrenia) - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130591 |
3.12.2013 |
elektrikárske práce - CO úkryt |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,844.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130643 |
3.1.2014 |
Elektrikárske práce - CO úkryt |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
164.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140696 |
11.2.2015 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
82.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150544 |
7.10.2015 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150782 |
16.2.2016 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160987 |
13.1.2017 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190075 |
18.3.2019 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190506 |
14.1.2020 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
108.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190514 |
14.1.2020 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200540 |
16.9.2020 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
162.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200560 |
9.10.2020 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220149 |
11.4.2022 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
149.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170301 |
14.7.2017 |
Elektrikárske práce - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
43.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170269 |
20.6.2017 |
Elektrikárske práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.00 EUR |
